电脑版普通发票理程序使用说明书(纳税人版).docVIP

----在使用该软件之前，强烈建议您认真阅读本说明书，并牢记本说明书后注意事项！！！ 电脑版普通发票管理程序使用说明书 本软件是专为未纳入防伪税控系统管理的增值税纳税人企业开具电脑版普通发票而设计的，具有开票、统计、汇总、数据报送、维护等功能，分为18个模块。程序具有记忆功能，极大地减少了用户的汉字输入量，人机界面友好，简单易学、使用方便。 简易使用顺序：操作员管理－使用单位设置－发票类别设置－发票领用－开票限额设置－发票开具（两种方式通用，如果使用方式２，需要先进行商品编码设置）。 如果开票限额不超过１万元，不需要进行开票限额设置。 使 用 说 明 一、系统安装 1、点击setup.exs开始安装。输入姓名、单位。 2、默认安装文件夹为c盘，点击“更改文件夹”可以指定安装目录。 3、点击“微机图像”开始安装。 4、安装完毕后，打开从国税局拷贝的文件目录，复制“PTFP文件夹”，粘贴到安装目录盘（c盘）。 5、选择全部替换。安装完毕，可以正常使用了。 二、系统登录 初次进入，双击桌面图标，在弹出的窗口（如下图）中输入用户代码01，用户口令输入01，进入系统。（在系统维护中增加或修改操作员后可以新的代码及口令进入，如代码01，口令01）。 三、使用单位维护 进入系统后，首先要进行使用单位维护，点击菜单栏“系统设置—使用单位设置”进入使用单位维护窗口，修改该窗口中的企业税号和名称为本单位的税务登记信息。开票机序号默认为0，如果有多台开票机，此处另行设置。然后点保存，退出。如下图： 四、购货单位编码维护。 经常发生购货业务的单位可以通过该模块事先录入，方便以后开票时输入编码直接调用。点击菜单栏“系统设置—客户编码设置”，进入购货单位编码维护窗口（下图），点击窗口中的“增改”按钮，依次输入购货单位的相关信息，点击“保存”按钮保存，继续增加的话点“增改”按钮继续输入。保存的购货单位信息这时可以点击该窗口中的“列表”按钮查看，按键盘上的“Esc”键结束查看。 五、商品编码设置 点击菜单栏“系统设置—商品编码设置”，进入常用商品信息维护窗口。在本窗口中可以直接对窗口中的商品信息及收款人姓名进行修改和增加，完毕后保存退出。 六、操作员管理 点击菜单栏“系统维护—操作员管理”，打开以下窗口，可以对系统默认的代码03进行代码、操作员姓名和口令修改（建议不要对01和02进行修改），也可点击“添加”按钮自代码04开始增添本单位新的操作员姓名，口令根据需要自行设置。最后点击“保存”按钮即可。画面如下： 七、发票代码维护 此功能一般用不到，只有当发票类别发生变化时才能用到，发票类别代码在发票的右上角，如137070620103。（每次从国税局领购新的发票后要仔细查看发票代码是否发生变化） 增加发票代码时，在下面窗口中分别输入发票代码和发票名称，然后单击“保存”按钮即可。不再用到的发票代码可以通过此模块删除。 八、开票限额设置： 当您的发票开票票额在10000元以上，需要由国税局批准授权。获得授权后，点击菜单栏“系统设置—发票限额设置”，弹出以下窗口，将载有税局授权文件的软盘或优盘插入计算机，填入正确的盘符，点击“设置”按钮，系统会从软驱或优盘中搜索授权文件，设置新开票限额成功，确定退出。 九、发票领用 只有把从国税局领购的发票信息录入计算机后才能开具。点击菜单栏“发票管理—发票领用”，弹出以下窗口，输入领用时间，选择正确的发票代码，输入发票的起始号码和份数后，点击“保存”按钮。保存的领购发票记录这时可以点击该窗口中的“列表”按钮查看，按键盘上的“Esc”键结束查看。 十、发票开具 1、开票方式1（输入品名方式） 点击菜单栏“发票管理—发票开具方式1（输入品名）”，在弹出窗口中点击“填票”按钮，显示画面如下（窗口右上角显示登录操作员的姓名，如不正确，请更换代码重新登录）： 系统自动弹出领购的第一份发票的代码、号码，对照纸质发票，正确的话按回车键，依次输入购货方编码、购货单位名称、地址、开户银行、银行账号等信息（如果输入了购货方编码，这些信息将被自动记忆，下次填开时只要输入编码即可调出该单位的开票信息），再输入品名、规格、计量单位、数量、单价、金额等商品信息，完毕后点击小写金额和大写金额合计框，系统自动合计，显示本张发票的合计金额。双击“收款人”后面的单元格,系统自动填入第二位收款人姓名，右单击系统自动填入第一位收款人姓名。 2、开票方式2（选择品名方式） 点击菜单栏“发票管理—发票开具方式2（选择品名）”，在弹出窗口中点击“填票”按钮，显示画面如下图，填票方法与方法1基本相同，只不过是在填写商品品名时可以点击下拉框选择（商品名称可事先在商品编码中添加）。 3