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生产过程控制程序 文件编号：PINO-QP-013 版本/版次：A/0 制定部門：制造部 生效日期：2008-8-13 区分 核 准 审 核 制 定 Control Copy 签名 日期 修 订 记 录 制定/修订日期 修 订 内 容 摘 要 版本/版次 总页数 修订者 2008-8-13 新发行 A/0 6 李金秋 1.0 目的 为确保生产过程有效控制、有序进行、而制定本程序规定生产过程中的控制要求。 2.0 适用范围 适用于本公司产品的生产的全过程。 3.0 定义 无 4.0职责 4.1 生产线负责对生产过程进行有效控制及合理安排，按要求完成公司下达的生产任务，并负责人员的安排及培训。 4.2 品质部负责生产过程中的品质控制，并及时将质量异常情况反馈至相关部门。 4.3 资材部根据《内部资单》编制《生产计划》及准备所需物料。 5.0 工作程序 5.1一般情况下，产品的实现过程，依生产计划及相关作业指导书进行运作，以确保输出合格的产品。必要时，对特定的产品、项目或合同，由管理者代表组织制定质量计划，并予以实施。 5.2 生产准备 5.2.1 PMC根据《内部资单》要求制定《生产计划》，并根据生产计划安排查核及请购物料，制造部根据《生产计划》要求，到仓库领料，并作好人力资源的配置。 5.2.2 仓库根据相关的生产要求，准备好所需物料。 5.2.3 生产线物料员根据《材料清单 BOM 》到仓库领所需物料，生产线根据《生产计划》及相关工艺资料要求安排当天的生产，并认真填写《生产日报表》。 5.2.4 品质部依产品的性能特点制定相应的《检验指导书》。 5.3 过程检验 5.3.1 各工位操作人员应根据《作业指导书》，对产品进行自主操作检查。 5.3.2 依据产品的要求，各生产线相应工位设置QC检测点，对生产线加工的半成品进行 测试，具体依据《产品监测控制程序》执行。 5.4 质量异常的处理 5.4.1 IPQC在检测过程中，如发现质量问题及时依据《不合格控制程序》予以处理。 5.4.2当出现严重不合格时，经采取纠正措施，具体依据《纠正和预防措施控制程序》。 5.5 物料控制 5.5.1生产线领取的物料必须有IQC确认合格的标识。 5.5.2 紧急放行的物料必须有可追溯性措施。 5.5.3 没有标识或标识不明的物料，必须由IQC重新判定，合格后方可使用。 5.6 作业文件的控制 5.6.1各工位点均有相应的《作业指导书》，作业人员必须依照其进行生产作业。 5.6.2 作业文件的更改必须严格依《文件与资料控制程序》执行。 5.7生产及监测设备的控制 5.7.1生产设备的控制严格依《设施与工作环境控制程序》执行。 5.7.2 监测设备的控制严格依《监视与测量装置控制程序》执行。 5.8 在制品的控制 5.8.1在制品的标识，依《标识与可追溯性控制程序》执行。 5.8.2各工序不可使用标识不明的在制品，标识不明的在制品不能转入下工序。 5.8.3 在制品的搬运依《产品防护与交付控制程序》执行。 5.8.4 在制品的贮存，依《产品防护与交付控制程序》执行。 5.9特殊工序生产过程的控制 5.9.1 本公司将插件后的浸锡过程视为特殊过程，故需对其进行严格控制。 5.9.2 本工序建立作业规范，作业员依规范严格执行。 5.9.3 本工序的作业员必须经进行培训并予以考核合格后，方可上岗。 5.9.4 必要时，需对此过程的操作方法进行逐步改进。 5.10环境的控制 5.10.1 依据本公司产品特性，对加工作环境没有严格要求，故暂不予控制，但不排除后期更改的可能性。 5.10.2消防器材应配备完善，用后要归入原处，消防通道应保持畅通。 5.10.3现场废弃物品应及时消除。 5.10.4 清洁工具应定点堆放，用后归位。 5.11 人员培训 5.11.1生产员工的培训按《人力资源控制程序》进行。 5.11.2 特殊工种的操作人员必须培训考核，合格后方可上岗。 6.0支持文件 6.1 纠正和预防措施控制程序 PINO-QP-019 6.2产品监测控制程序 PINO-QP-015 6.3 产品防护与交付控制程序 PINO-QP-014 6.4 文件和资料控制程序 PINO-QP-002 6.5 设施与工作环境控制程序 PINO-QP-005 6.6 标识和可追溯控制程序 PINO-QP-012 6.7 人力资源控制程序 PINO-QP-004 7.0 表格/记录 7.1 生产计划单 PINO-PC-FM-006 7.2 生产日报表 PINO-PD-FM-007 8.0流程图 8.1工艺流程 深圳市品诺电子有限公司 SHENZHEN PINNO ELECTRONIONICS CO.,LTD 文件名称 生产过程控制程序 文件编号 P