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联诚地铁管理手册 标题 产品检验管理办法 文件编号 LCDT-GLSC-04-11-2005 等同采用 版 次 A 1 目的 坚持检验制度是控制产品质量的有效手段，为保证本事业部的产品质量，特制订《产品检验管理制度》。 2 适用范围 适用于本事业部所有产品检验。 3 职责 3.1 探伤员负责本事业部所有零件的下料、折弯成型工序的检验和焊接结构件的X射线探伤、工装检验； 3.2 机加检验员负责机加班零（部）件检验； 3.3 委外产品检验员负责外委产品检验； 3.4 质量保证工程师负责指导X射线探伤、评片、签发探伤报告并整理归档探伤报告；负责质量信息分析与统计、产品质量信息处理；负责检验员业务指导； 3.5 焊接检验员焊接结构件检验（包括现场打磨、组装、焊接的过程控制）； 3.6 质量信息员负责机加检验记录和小部件焊接检验记录归档，负责编制《第X列车配件检验明细》，负责合格证的打印、发放；负责质量信息反馈单、废品单、NCR报告分发、整理和归档；负责会议纪要编制； 批准日期 2006年4月30日 执行日期 2006年5月1日 页 次 1/5 联诚地铁管理手册 标题 产品检验管理办法 文件编号 LCDT-GLSC-04-11-2005 等同采用 版 次 A 3.5 质控部长负责原材料入库检验，体系运作，负责本部门的日常管理和不合格品处理，负责端部结构和三大梁检验文件归档； 4 管理规定 4.1 检验记录 4.1.1 操作工人负责零（部）件自检，并作好《自检验尺寸检验记录》； 4.1.2 检验员负责零（部）件专检，并作好《尺寸检验记录》； 4.1.3 质量信息员负责检验记录归档和合格证打印及发放； 4.1.4 质量保证工程师负责所有零（部）件的质量控制监督检查； 4.1.5 检验记录管理按《自检记录管理办法》、《专检记录管理办法》、《检验记录归档管理办法》执行； 4.2 检验要求 4.2.1 检查员要坚守岗位，认真负责，检查及时，不得有漏检、错检现象发生。 4.2.2 检查员在检查中要秉公办事，不得徇私情，收受好处，一经查出严加处理。 4.2.3 检查员要熟悉图纸，严格把关，凡因检查不严，漏检错检送出的，造成批量报废（大件10件、小件20件），本事业部将对该检查员处以50-100元罚款。 4.2.4产品进行专检前，操作工人必须进行自检和班长进行互检，如果LCDT-GLSC-04-11-2005 等同采用 版 次 A 发现未自检和互检或自检和互检弄虚作假，本事业部将对该操作工人或班长处以50-100元/次罚款； 4.2.5 检验员进行专检时，必须对操作工人的《自检尺寸检验记录》的规范性和真实性负责，如果在归档过程中或工厂地铁部和西门子公司抽检过程中发现1处不合格项，检验员和操作工人各罚款30-50元； 4.2.6 检验员在专检时，必须对产品上的“SAP号”“产品号”“材料批号”规范性负责，如果发现一次不符合规范，检验员和操作工人各罚款10元； 4.2.7 检验员专检时，必须对《尺寸检验记录》的规范性和真实性负责，如果发现一次不符合规范，检验员罚款30元； 4.2.8 检验过程中出现废品时，由检查员负责开出一式三份废品单，一份交制造部补废，一份交质控部存档，一份交综合部； 4.2.9 检验过程中出现异常时，操作工人或检验员要及时开出《质量信息反馈单》，交质量保证工程师进行处理； 4.2.10 检验过程中发现产品异常，又不能进行返工（修）时，质控部开出《不合格品评审报告》，按《不合格品程序》处理； 4.2.11 操作工人在加工过程出现异常时，不及时报告私自处理的每发现一次罚款100元； 4.2.12 检验员在专检过程中发现异常时，不及时报告和处理而影响生产 批准日期 2006年4月30日 执行日期 2006年5月1日 页 次 3/5 联诚地铁管理手册 标题 产品检验管理办法 文件编号 LCDT-GLSC-04-11-2005 等同采用 版 次 A 进度的每发现一次罚款50元； 4.2.13 检验员检验不及时而而影响生产进度的每发现一次罚款50元； 4.2.14 操作工人在工序完工后不及时报检的每发现一次罚款10元； 4.2.15 操作工人在产品交检时，发现产品上的“SAP号”、“产品号”、“材料批号”不规范的每发现一次罚款10元； 4.3 检验标识 4.3.1 零件中间工序检验完成后，零件合格检验员在该零件表面用红色记号笔打“∨”，零件待处理的用红色记号笔在零件表面作“待处理”标识，零件报废的用红色记号笔在零件表面作“废”标识， 4.3.2 零（部）件工序完工后，督促操作工人对产品清理清洁后，经检验合