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TS16949程序文件程序文件目录序号 程序文件名称 制定部门 编号1 合同评审管理程序 业务部 SAW-QP-012 项目管理及产品质量先期策划程序 技术部 SAW-QP-023 产品安全性管理程序 品保课 SAW-QP-034 设计和开发管理程序 技术部 SAW-QP-045 生产件批准程序 技术部 SAW-QP-056 生产计划管理程序 品保课 SAW-QP-067 生产过程控制程序 品保课 SAW-QP-078 产品/过程更改控制程序 技术部 SAW-QP-089 顾客反馈管理程序 业务部 SAW-QP-0910 业务计划管理程序 品保课 SAW-QP-1011 文件和资料控制程序 品保课 SAW-QP-1112 信息系统管理程序 文管中心 SAW-QP-1213 质量记录控制程序 品保课 SAW-QP-1314 管理职责 品保课 SAW-QP-1415 管理评审程序 品保课 SAW-QP-1516 人力资源管理程序 品保课 SAW-QP-1617 设备管理程序 保全课 SAW-QP-1718 工装管理程序 技术部 SAW-QP-1819 模具管理程序 品保课 SAW-QP-1920 应急计划管理程序 品保课 SAW-QP-2021 采购控制程序 品保课 SAW-QP-2122 产品标识及可追溯性管理程序 品保课 SAW-QP-2223 顾客财产管理程序 品保课 SAW-QP-2324 产品防护管理程序 品保课 SAW-QP-2425 监测和测量过程控制程序 品检课 SAW-QP-2526 顾客满意度调查程序 业务部 SAW-QP-2627 内部审核 品保课 SAW-QP-2728 过程审核 品保课 SAW-QP-2829 产品审核 品保课 SAW-QP-2930 监视和测量装置管理程序 品保课 SAW-QP-3031 不合格品控制程序 品保课 SAW-QP-3132 统计技术及数据分析管理程序 品保课 SAW-QP-3233 质量成本分析管理程序 财务部 SAW-QP-3334 纠正/预防及持续改进程序 品保课 SAW-QP-3435 实验室手册 品保课 SAW-QP-351 目的为确保本公司能顺利完成客户订单，满足客户需求。确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。2 范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。3定义常规合同:　指 产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。 4　职责4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。4.2 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。4.3 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。4.4 生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。4.5 技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。4.6 财务部负责对产品成本的核算、比对。4.7 品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。5 程序内容5.1　确定与产品有关的要求5.1.1　业务部接到顾客的订货要求时应确定：5.1.1.1 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；5.1.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；5.1.1.3 与产品有关的法律法规要求；5.1.1.4 公司确定的任何附加要求；5.1.1.5 是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。5.1.1.6 顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。5.2　与产品有关的要求的评审5.2.1对于常规合同， 业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。5.2.1.1 若是现有库存, 业务员直接按公司规定给客户报价。5.2.1.2 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。5.2.1.3 对于售后市场的报价， 如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主管同意，可免去书面报价程序。5.2.1.4 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员填写《产品购销合同》经业务主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。5.2.1.5 常规产品的常规合同由业务员在合同或订单上签字评审，业务部经理签字认可。5.2.2　　 对于特殊合同： 业务洽谈为新产品时，业务部应会同技术部和生产部等相关部门进行评审,我司是否有能力满足顾客的要求，若能满足要求财务部应核算成本，提交业务部以预算制