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NTP 品质系统建立计划 建立原材料清单及材料供应商管理系统 目的：能够快速查找了解原材料情况及供应商供货水平状态 方案实施： 将ＣＮＴ和桨料生产中的原材料进行罗列 根据罗列的原材料清单与采购进行确认供应商 后续再按每个月供应商的来货情况进行评估供应商供货水平 针对不同的原材料单独定制检查规范，包括取样的数量，标准，判定处理。 目的：能够管控到各种原材料的质量及来料情况 方案实施： 将已经列好的原材料清单进行一一制定检查作业指引 按原材料的规格定制取样数量和判定标准 建立原材料来料流程包括来料不合格处理 建立原材料产品检测后的输出报告格式 目的：可以总结和分析各种原材料的质量状况 方案实施： 根据所有的原材料清单进行制作一份通用的原材料检测报告 建立生产过程中的管控流程图 目的：能够快速了解产品生产过程的流程和管控 方案实施： 根据现在生产的产品进行建立一套完整的产品生产过程管控流程 生产流程包括ＣＮＴ至桨料 针对生产过程流程图进行定制各种管控点 目的：能够清晰了解产品的管控范围 方案实施： 根据制定好的生产工艺流程图与技术和生产人员一起分析确定管控点 对生产各管控点进行定义管控内容，包括生产参数，半成品检测项目，５Ｓ，操作规范 目的：能够有效对生产流程中的产品进行管控，保证产品质量 方案实施： 根据确认的管控点进行定义管控内容和标准 同时定义生产产品的参数控制和半成品检测内容 管控定义中还需要包括５Ｓ和生产操作规范 定义管控发生异常时的处理流程 建立生产管控的输出报告格式 目的：能够记录生产管控情况和分析产品质量 方案实施： 根据定义好的各管控内容和项目制定报告 后续将由专人每天对生产进行巡查管控 建立成品品质标准 目的：能够根据标准进行判定产品质量 方案实施： 与生产和技术人员进行讨论确认现生产产品型号及各产品标准规格 根据讨论的结果进行制定各产品标准品质规格 NTP 品质系统建立计划 按产品型号进行制定检测内容，包括检测方法，取样数量，判定处理 目的：能够根据标准进行每一批产品检查和判定处理 方案实施： 与生产和技术人员进行讨论确认现生产产品型号及各产品标准规格 根据讨论的结果进行制定各产品标准品质规格 同时建立产品取样方法和测量等内容 当产品检测异常或者不合格时和处理流程 建立成品检测报告和正向放行流程 目的：能够对产品质量保证有效的控制和收集产品质量分析和数据支持 方案实施： 根据定义的产品规格内容建立通用的成品检测报告 根据产品的检测报告进行管控产品放行状态 建立纠正预防措施流程，包括客户投诉，生产检测不良 目的：能够对产品出现的各种异常进行清晰处理 方案实施： 建立清晰的各种产品异常处理流程包括客诉投诉处理等内容 此流程明确原材料和成品需要特采的ＭＲＢ操作 建立品质月/周报 目的：分析和改善现生产的产品整体质量情况 方案实施： 收集所有的成品生产和检测结果统计 通过ＲＰＮ分析对产品的质量问题进行改善 建立品质检测设备清单及管控 目的：管理产品质量检测设备有效和稳定性 方案实施： 收集现产品所进行检测所使用的设备 将收集的检测设备信息建立清单管理，后续有新检测设备后同时更新。 建立人员培训相关资料 目的：增加品质/生产人员的操作技能和专业水平 方案实施： 评估现品质和生产人员所需的操作及岗位技能后罗列培训计划 按编写的培训计划对人员进行培训并考核 建立内部审查文件和流程 目的：持续改进整个质量体系 方案实施： 制定内部审查计划和清单 执行内部审查和发出不符合报告及跟进改善项目 建立原材料仓存管理记录表，包括所有原材料状态和成品状态控制产品和材料放行 目的：保证产品放行状态和材料数量管控 方案实施： 建立材料摆放区域和数量并制作成动态记录表管控放行。 项目 内容和要求 要点说明 优先秩序/时间 团队 系统整体规划 质量体系文件制定 质量体系建设； 环境管理体系推行； 可持续发展，如社会责任，碳足迹，RoHS，其他有害物质等，推行和应对 质量文化 奖励制度，改善提案 品质例会 文件控制 文件控制系统，同15 资料分发矩阵表 记录留档与追溯 电子档管理要求 资料审批权限一览表与注意事项 培训与考核 培训系统，同14 QA人员的绩效与考核 供应商管理 品质协议 供应商技术标准接受和转化要求 供应商打样和零件承认要求 供应商业绩统计分析，同1 物料管理 材料和产品放行，同16 产品放行要求，报表设置，COA（出货报告）格式等，同10，同3 退货处理