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江苏天目湖建安有限公司2013 年GB/T19001—2008《质量管理体系 要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》 、GB/T24001-2004《环境管理体系 规范及使用指南》、GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系 规范》认证审核工作事宜 以下各类工作记录应从2012.12月到2013年6月 确定本次认证范围如下： 资质范围内的房屋建筑工程施工总承包 、市政公用工程施工总承包 、建筑装修装饰工程专业承包 、地基与基础工程专业承包 、土石方工程专业承包、机电设备安装专业承包、电力设施承装工程专业承包。 工程管理科： 组建项目部的任命书； 与项目部签订的安全文明生产协议； 落实房建工程主要施工工段的噪声监测报告； 提供已完工装饰装修工程的房屋空气质量检测报告； 提供企业所在地现场环境守法证明；安全守法证明； 提供当初申报夜间施工的环境影响申报以及施工许可证明； 提供七专业2012年下半年-2013以来的环境、安全投入台帐；（要求说明用途、时间、物资名称、费用、落实人； 有在建工程项目的标书、合同、施工组织设计； 与分包方签订的合同，提供分包方各类资质证明； 对分包方施工过程的质量监控记录； 审核批准分包方编制的施工或服务方案施工企业应对分包方的履约情况进行评价并保存记录在竣工验收前，进行内部验收保存质量管理改进与创新记录。2013-5-7 江苏天目湖建安有限公司2013 年GB/T19001—2008《质量管理体系 要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》 、GB/T24001-2004《环境管理体系 规范及使用指南》、GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系 规范》认证审核工作事宜 以下各类工作记录应从2012.12月到2013年6月 材料科: 收集七大大专业工程主要供应商的营业执照复印件、材质报告、以及装饰装修材料的有害物质的达标报告； 填写供方评定表、合格供方名录； 完成七大专业采购计划；； 收集整理主要材料的采购合同； 材料质保书； 收集各类劳保用品、防护用品、安全用品供方资质，质保书； 对主要供应商施加环境职业健康安全影响，签订协议； 有检测设备供应商的评定记录及资质材料； 南京林信企业管理顾问有限公司 肖红国 2013-5-7 江苏天目湖建安有限公司2013 年GB/T19001—2008《质量管理体系 要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》 、GB/T24001-2004《环境管理体系 规范及使用指南》、GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系 规范》认证审核工作事宜 以下各类工作记录应从2012.12月到2013年6月 安全设备科： 提供施工机具的配备计划； 施工设备采购/租赁的供方评定表；（含该供方资质证明，合格证） 施工设备采购/租赁合同； 特种设备的验收记录；安装，拆卸方案； 建立《监视和测量设备台帐》，并取得检定合格证书，需在有效期内； 建立设备台帐，设备保养检修计划；提供设备保养维护记录； 熟悉识别公司的七大专业工程的危险源、环境因素清单；（有范本） 熟悉公司2013年重大环境因素、危险源； 熟悉本公司2013年管理方案； 有安全台账（消防检查记录、安全检查记录、会议记录、特种设备年检报告、劳保用品发放记录、事件调查记录、隐患整改通知记录、各类环境、职业卫生检测记录，三级教育记录等） 杜绝各类安全隐患； 有公司级每月安全文明环境检查记录； 有各类应急预案，实施应急演练； 提供已有的安全记录清单；安全制度清单； 南京林信企业管理顾问有限公司 肖红国 2013-5-7 江苏天目湖建安有限公司2013 年GB/T19001—2008《质量管理体系 要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》 、GB/T24001-2004《环境管理体系 规范及使用指南》、GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系 规范》认证审核工作事宜 以下各类工作记录应从2012.12月到2013年6月 办公室： 职业病岗位（如焊工、油漆工、架子工、混凝土振捣工等）到疾控中心体检的落实； 编制《2013年度培训计划》；有各类质量、安全、环境保护内容； 有培训记录； 建立2013年人力资源发展规划； 确保各类特种岗位人员持证上岗；建立员工花名册，特殊工种员工名册； 有员工绩效考核记录； 熟悉本部门的环境因素，危险源； 熟悉公司的管理方案； 有外来文件清单；（各类执行标准汇总） 各项目现场食堂操作人员健康证；卫生许可证； 南京林信企业管理顾问有限公司 肖红国 2013-5-7 江苏天目湖建安有限公司2013 年GB/T19001—2008《质量管理体系