要求項目.docVIP

100年度稽核計畫表 被稽核單位 校 管 長 理 ／ 代 表 秘書室 教務處 學務處 總務處 研發處 4.1 一般要求 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2 文件要求 ◎ ○ ○ ○ ○ 5.1 管理承諾 ◎ 5.2 顧客導向 ◎ ○ 5.3 品質政策 ◎ 5.4 品質目標 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5 責任權責與溝通 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6 管理審查 ◎ ○ 6.1 資源提供 ◎ 6.2 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ 6.3 設施 ○ ◎ 6.4 工作環境 ◎ 7.1 服務實現規劃 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 7.2 顧客相關流程 ◎ ◎ ◎ ◎ 7.3 設計與開發 不適用 7.4 採購 ○ ○ ◎ ○ 7.5 服務提供之管制 ◎ ◎ ◎ ◎ 7.6 量測與監控裝置管制 ◎ 8.1 量測分析及改善 ◎ ◎ ◎ ◎ 8.2 量測和監控 ◎ ◎ ◎ ◎ 8.3 不符合事項之管制 ◎ ◎ ◎ ○ 8.4 資料分析 ◎ ◎ ◎ ◎ 8.5 改善 ◎ ◎ ◎ ◎ 預定 時程 詳如附件一 稽核員 詳如附件一 管理代表：主任秘書 製表：研發長 100年度稽核計畫表 被稽核單位 研究中心 人事室 會計室 圖書館 計網中心 校友中心 通識中心 國際事務處 4.1 一般要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2 文件要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.1 管理承諾 5.2 顧客導向 5.3 品質政策 5.4 品質目標 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5 責任權責與溝通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6 管理審查 6.1 資源提供 6.2 人力資源 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.3 設施 6.4 工作環境 7.1 服務實現規劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.2 顧客相關流程 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 7.3 設計與開發 不適用 7.4 採購 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5 服務提供之管制 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 7.6 量測與監控裝置管制 8.1 量測分析及改善 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 8.2 量測和監控 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 8.3 不符合事項之管制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.4 資料分析 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 8.5 改善 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 預定 時程 詳如附件一 稽核員 詳如附件一 ◎為主稽核項目 附件一 本校內部稽核單位實施計畫表 更新版 單位 被稽核單位 時 間 主導稽核員 協同稽核員 秘書室 國際事務處 5/02 09:00 謝漢東 江芬芬 教務處 校友中心 4/25 15:00 白文典 李佳真、廖寶慧、曾馨慧 林百祿、呂如虹 學務處 圖書館 5/02 10:00 臧台安 郭昊倫、林宜君、蔡慧珍 總務處 會計室 4/28 9:00 胡振揚 陳信誠、李麗香 研發處 通識中心 4/29 15:00 陳技作 梁瀞勻、王秋勳、黃宏原 研究總中心 計網中心 4/28 09:30 陳榮杰 莊榮坤、李珮臻、吳曜熙 人事室 秘書室 含管理代表 4/29 09:00 李珮玲 江美蓉 會計室 研發處 4/29 10:00 曾榮豐 蔡綏真 計網中心 總務處 4/28 14:00 李美鳳 呂佩珊、王峙中、周順進 圖書館 教務處 5/02 14:00 程碧梧 周正偉 林小梅、張麗君、羅靜純 鄒承平、黃玟瑜、陳麗君 蔡崇慧、謝蕙旭、 起慕德賽娜 校友中心 研究總中心 5/02 14:00 蕭慧如 魏筱娟 通識中心 人事室 5/02 14:00 易雲賓 張芳蘭 國際事務處 學務處 5/03 10:00 林芳怡 黃婉雯、巫苑瑩 2 1 品質稽核項目 品質稽核項目