网络发票安装及使用流程解析.ppt

下载票源 点击“发票管理”，在“发票管理”正上方，“领用管理”--“普通发票领用”--“网络票源请求” 下载票源 点击“确认” 下载票源 领用管理--普通发票领用--下载票源结果 下载票源结果，如下图显示： 下载票源 “发票卷读入信息”：此对话框中显示的一行或多行信息，与用户发票领购簿信息一致！ 此图显示票源信息下载完成 发票填开（商品销售） 点击发票管理——发票填开。 选择发票卷点下一步（以下已统一版为例） 发票填开（商品销售） 出现号码确认对话框。点击确认 客户名称：可以手工填写。也可以双击此空白处弹出之前录入好的客户信息双击选择。 商品名称：下方的绿色空白处双击。会弹出之前录入好的商品信息双击选择。将单价、数量录入好后。点击右上角的“√”修改生效。此时下方的大写合计也就出现了。 如需添加多个商品，点击右上角的“+”键。删除则按“-”键。 点击上方的打印键即可打印。 发票填开（商品销售） 点击打印后会出现此对话框。可以放入白纸打印测试打印位置。通过向下和向右调整的数值大小。 点击打印。 发票作废 点击发票管理——发票作废。（已开发票作废，当月且为验旧的发票） 单击选择要作废的号码（如左图）。 点击下方的“作废”。点“确认”。点“确定”（如右图） 发票月报 每个月月初，需要进行发票月报，不报送即无法进行当月发票开具业务！ 发票月报 点击“网络报送”，出现如图“开票数据上传成功