04信息交流控程序.docVIP

分发号： 青岛橡六集团有限公司 程 序 文 件 文件名称：信息交流控制程序 文件编号：QDXL/PD04-2008 版 本：D/O 编 写：刘 海 峰 日期：2008.01.06 审 核：孙 成 才 日期：2008.01.08 批 准：刘 海 青 日期：2008.01.10 2008.01.10发布 2008.01.10实施 1. 目的 保证信息的收集、传递、分析、处理、归档按程序进行。 2. 适用范围 适用于本公司内、外部信息的管理。 3. 职责 3.1 各部门负责工作范围内信息的传递和收集。 3.2 各部门做好信息的汇总、保存工作。 各部门负责人对信息的传递和处理进行管理。 4. 工作程序 4.1 信息的分类 4.1.1 外部信息 a政府部门、行政机构、上级主管部门发布的有关质量的政策法规、行政命令和指导性文件。 b质量技术监督部门、认证审核机构等监测或检查的结果及反馈的信息。 c国际、国家、地方或行业标准信息，如各种有关的产品标准、计量标准、行业规范等。 d来自外部相关方反馈的质量信息及其投诉意见等，包括顾客、供方、服务方等。 e市场动态、竞争对手水平等。 f各部门直接从外部获取的有关产品方面的信息。 4.1.2 内部信息 a本公司质量管理的宗旨和方向，包括质量方针、质量目标和指标。 b本公司体系、过程和产品方面的信息，包括人员状况；资金、成本和风险；设备和工作环境方面的信息。 c各种证据性和结论性信息，包括检验监测记录、内部审核报告、管理评审报告、质量目标完成情况报告、质量成本分析报告、顾客满意度评价报告、产品质量综合分析报告等。 d不合格和潜在不合格方面的信息，包括各种不符合报告、不合格品分析以及纠正和预防措施等。 e内部员工的经验交流和合理化建议等。 f其他内部信息。 信息的收集传递和处理 信息通过以下方式予以传递。 a书面文字资料、报表和记录、电话和传真； b会议讨论和研究、例会、提案等； c利用内部刊物、宣传栏、电子媒体等； d采用公益广告、媒体宣传的形式； e 采用问卷调查、登门造访和参观视察的方式。 4.2.1 外部信息的收集与处理 a品质保障部负责产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等监测或检查结果及反馈信息的收集，传递到公司相关部门。当出现不符合情况时，按照《纠正和预防措施控制程序》（QDXL/PD26-2003）b政策法规、标准类的资料信息由综合部、技术中心负责收集、整理、保存，按《文件控制程序》（QDXL/PD01-2003）c市场信息、顾客满意度信息、顾客投诉的处理见《顾客满意度评价程序》（QDXL/PD20-2008）QDXL/PD10-2008）d供方提供的记录及有关信息由生产部供应办负责收集、传递到有关部门。 e各部门直接从外部获取的其他信息由其负责收集、传递到有关部门。 4.2.2 日常信息由各部门按相关文件的规定定期收集并传递（如各类报表的上报等）。 4.2.3 各部门要有效地利用所收集的信息，从信息中提取必要的数据加以分析和利用，指导本部门的质量活动有效运作。 4.2.4 各部门要采取妥善措施，对具有保密要求的信息进行加密或分级审查，以确保信息的保密性和安全性。 信息的归档与保存 4.3.1 各部门做好信息的接收、传递和归档工作，确保信息的完整与可靠。 4.3.2 涉及的各类记录按《记录控制程序》（QDXL/PD02-2003）5.1 《纠正和预防措施控制程序》（QDXL/PD26-2003）5.2 《文件控制程序》（QDXL/PD01-2003）5.3 《顾客沟通及服务控制程序》（QDXL/PD10-2003）5.4 《顾客满意度评价程序》（QDXL/PD20-2003）5.5　《记录控制程序》（QDXL/PD02-2003）6. 记录 6.1 信息记录本（QDXL/R/PD04-01） 青岛橡六集团有限公司程序文件 文件编号：QDXL/PD04-2003 文件名称：信息交流控制程序 版本：D/0 页码：4/4 practice activities implementation programme, and XX town party leadership party of mass line education practice activities rectification programme, and XX town carried out four wind aspects highlight problem special regulat