QP-08-0进料检验程序.doc

批 准 页 修订次 修 改 内 容 条 款 号 1 所有内容进行完善 拟 制 签名： 职务： 日期： 审 核 签名： 职务： 日期： 审　　　　批 签名： 职务： 日期： 1 目的 为规定接收产品进料检验执行和记录的系统和方法，并规定相应的职责，特制订本程序。 2 范围 本程序适用于用于最终产品的原材料(包括磁性材料、包装材料等)、辅助材料(包括助焊剂、焊条、凡立水、胶布等)和新品承认试验及紧急情况下物料检验。 本程序直接涉及仓库、采购科和质量控制科。 3 参考资料 《不符合的控制》程序 《进料检验规范》 《抽样方法规定》 4 程序 4.1 进料检验的范围 4.1.1 所有接收的材料和产品都要进行进料检验。检验分为两个阶段。第一阶段，收到的产品要进行标识、清点和外观检验。第二阶段，接受进一步的技术和彻底的质量检验。 4.1.2 第一阶段检验 1). 仓库人员对接收货物进行外观检验并检查其标识、数量、包装状况有无残缺或损坏的迹象。在所有的检查和检验符合后，接收人员在交付凭证上签字。如果不符合，任何短缺或损坏应在交付凭证副本上注明。 2). 下一步，将接收的货物移至待检区或挂上“待检验物料”标识牌，并发出《物料进仓检验通知单》通知IQC检验。若《采购单》上有特殊要求或是属于向非合格供应商采购，仓管员需在《物料进仓检验通知单》备注栏中写明。 4. 1.3 第二阶段检验 1). IQC检验员接到《物料进仓检验通知单》后，按《抽样方法规定》进行抽样，依《进料检验规范》进行检验，并记录20pcs检验数据（主要是电性能和尺寸数据）及检验结果记录于《进料检验记录表》上（若抽样数在20pcs以下，则全部记录），居里点温度测试值及结果记录于《居里点温度测试值记录表》上。 2). 检验不合格的挂上“不合格品”标牌，按《不符合的控制程序》处理。 3). 检验合格的在“来料合格标签”上盖上“IQC PASS”印章，若属于IQC全检合格的则在包装箱外盖“IQC 全检 PASS” 印章，并注明检验日期、IQC检验员标识。 4). 生产辅料的检验由IQC负责对其外观、送货资料（如合格证、标签）进行验证，必要时可进行试用。 5). IQC将检验结果填写于《物料进仓检验通知单》上并送回仓库，仓管员进行相应处理。 4.2 物料重检 1). 仓管员依据物料仓存期限，在物品储存期限到达前一个月内，填写《物料进仓检验通知单》通知品管部进行重检。 2). IQC检验完后将结果记入《进料检验记录表》中。 3). 重检发现的不合格品挂上不合格品标牌，按《不符合的控制程序》处理。 4). 重检合格的则正常使用。 4.3 新品承认试验 1).资材部采购科负责提供供应商之样品、规格书、检测报告，并填写《新品试模/试验报告》，一并送工程部。 2).工程部在《新品试模/试验报告》上填写测试项目要求后，交品管部测试。 3).品管部按要求完成测试后交工程部签署意见，工程部依测试情况确定是否进行小批量试用，品管部综合样品及小批量、批量试用情况判定该材料是否合格，副本交采购部，若不合格还须将样品交采购科退回供应商。每次小批量试用的原材料IQC检验员均要通知制造部进行生产试用(需退回供应商的原材料除外)，检验其是否符合我公司要求。不合格按照《不符合的控制程序》处理。 4.4物料紧急放行 1). 如果原材料来不及检验，但生产急需，则由制造部提出紧急放行申请，填写《紧急放行申请单》，交业务员签名及品管部批准。 2). IQC按程序检验该批原材料后，将检验结果填写于《紧急放行申请单》“放行批质量记录跟踪结果”栏，并将副本交回制造部。 3). 对紧急放行物料制造部在生产流程单“备注栏”上注明“紧急放行物料”后投入生产线使用。并在生产过程中注意跟踪和做好记录，相应的成品须待该批原材料检验合格才能出货，如检验不合格，则相应的成品不得出货。 5 记录 《进料检验记录表》 F-082B 保存于品管部一年 《紧急放行申请单》 F-083B 保存于品管部一年 《新品试模/试验报告》 F-084B 保存于品管部三年 《物料进仓检验通知单》 F-085B 保存于仓库一年 《居里点温度测试值记录表》 F-086B 保存于品管部一年