SAM内部稽核检表.doc

SAM工業股份有限公司 內部稽核查檢表 受稽核部門：管理部 稽核員： 稽核日期：95/9/25 項次 參考文件 編號/章節 稽核內容 OK NG 說明 品質異常矯正單編號 備　　註 4 品質手冊 文件與資料管制 品質紀錄管制 品質系統運作之結果均保有記錄以展示執行之有效性？ 系統文件總覽表與實際文件是否相符？ 各類文件是否由部門主管審查、呈總經理核准頒佈發行？ 各品質紀錄保存期限是否已規定？ ( ( ( ( SAM工業股份有限公司 內部稽核查檢表 受稽核部門：管理代表 稽核員： 稽核日期：95/9/25 項次 參考文件 編號/章節 稽核內容 OK NG 說明 品質異常矯正單編號 備　　註 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 管理階層承諾 顧客導向 品質政策 品質目標 責任職權與溝通 管理審查 1、是否定期執行管理審查會議？ 2、是否建立品質政策？ 1、是否實施顧客滿意度調查？ 1、是否建立品質政策？ 1、品質目標是否制訂？ 2、品質目標制訂後是否已公告？ 1、組織圖是否已建立並與現況相符？ 2、組織工作職掌是否已定義並與現況相符？ 管理審查是否依規定執行？ ( ( ( ( ( ( ( ( ( SAM工業股份有限公司 內部稽核查檢表 受稽核部門：管理部 稽核員： 稽核日期：95/9/25 項次 參考文件 編號/章節 稽核內容 OK NG 說明 品質異常矯正單編號 備　　註 6 品質手冊：資源提供 機器設備管理 工作環境 教育訓練 管理階層是否提供資源以實行和改善品質管理系統之各項流程及致力提昇顧客滿意？ 機器設備維護保養記錄表是否被建立及執行？ 是否維持良好作業環境？ 教育訓練紀錄是否依規定建立？ ( ( ( ( 上課簽到表未建立 95001 SAM工業股份有限公司 內部稽核查檢表 受稽核部門：製造部 稽核員： 稽核日期：95/9/25 項次 參考文件 編號/章節 稽核內容 OK NG 說明 品質異常矯正單編號 備　　註 7 產品實現 檢驗標準是否依規定建立？ 產品之品質紀錄是否依規定建立？ 客戶訂單是否由承辦人員審核訂單需求以及是否有能力達成客戶之需求，並在製造通知單上簽名或蓋章以表示此訂單已經過審核？ 供應商之評估是否依規定執行？ 是否建立各項量測設備的量測儀器總覽表？ 儀器是否依規定校正？ ( ( ( ( ( ( SAM工業股份有限公司 內部稽核查檢表 受稽核部門：管理部 稽核員： 稽核日期：95/9/25 項次 參考文件 編號/章節 稽核內容 OK NG 說明 品質異常矯正單編號 備　　註 8 量測分析與改善 顧客滿意度調查是否由業務每年至少執行一次？ 是否以「顧客滿意度調查分析表」分析顧客滿意度？ 內部稽核是否依據內部稽核計劃表執行？ 品管人員是否依據成品檢驗標準實施成品檢驗？ ( ( ( ( venture capital investment guarantee mechanisms, talents, positive for special funds, play to the guiding role of financial capital, leveraging features, evolving financial resources, capital, financial capital, protection of social capital into new patterns. 3 innovation environment, optimizing talent, create a good atmosphere. Departments at all levels to put science and technology innovat