主要阶段业务流规划表.doc

主要阶段业务流程规划表 主要阶段系统(I) 客户简称： 系统别 业务流程 讨论日期 拟定 标准 流 程 制 作 流 程 设 定 责任者/部门 预计完成 流程确认 签核注记 凭证设计 单别 名称 限定用户 流程产出报表 □INV 存货管理系统 其它领料(费用领料)业务流程 其它退料(费用退料)业务流程 异常库存账调整业务流程 存货成本调整业务流程(料工费合并) 库存报废业务流程 料件调拨业务流程 料件待处理转拨业务流程 定期盘点业务流程 循环盘点业务流程 借出业务流程 借出归还业务流程 借入业务流程 借入归还业务流程 新料件(品号)建立业务流程 补货点补货请购业务流程 库存月结业务流程 库存成本调整业务流程(料工费分离) 出货调拨业务流程 出货调拨转回业务流程 主要阶段业务流程规划表 主要阶段系统(II) 客户简称： 系统别 业务流程 讨论日期 拟定 标准 流 程 制 作 流 程 设 定 责任者/部门 预计完成 流程确认 签核注记 凭证设计 单别 名称 限定用户 流程产出报表 INV 存货管理系统 材料领料(转出)业务流程(厂内领) 材料退料(转回)业务流程(厂内退) 材料领料(转出)业务流程(委外领) 材料退料(转回)业务流程(委外退) □BOM 产品结构系统 工程变更业务流程 工程变更之工单用料变更业务流程 (新旧料自动切换) 工程变更之工单用料变更业务流程 (在制品变更) 工程变更之工单用料变更业务流程 (完成品设变) 新产品结构建立业务流程(PHASE IN) 制定标准成本业务流程 主要阶段业务流程规划表 主要阶段系统(III) 客户简称： 系统别 业务流程 讨论日期 拟定 标准 流 程 制 作 流 程 设 定 责任者/部门 预计完成 流程确认 签核注记 凭证设计 单别 名称 限定用户 流程产出报表 □COP 销售管理系统 报价业务流程 计价变更业务流程 接单业务流程 订单变更业务流程(客户变更需求) 订单变更业务流程(生管变更需求) 订单销货业务流程(随货附发票) 订单销货业务流程(月结发票) 订单销货退回业务流程(货品退回) 订单销货退回业务流程(货款折让) 借出转出货业务流程 出货调拨转出货业务流程