二零一一年度铜公司材料费用消耗分析.doc

2011 年度 铜 鑫 公 司 材料费用消耗分析 二零一一年度铜鑫公司材料费用消耗分析 一、2011年材料分配计划 由于今年矿山作业量变化较大，如掘进超计划1964.7米，胶结体超计划4963.7m3,定额内费用增加59.31万元。故2011年度总公司对铜鑫公司考核的材料费用指标调整为1033.31万元（原考核指标是974万元）。其中： 1、定额内783.31万元，①井下532.79万元，②选厂250.52万元(处理量220.52万元，衬板30万元（含陶瓷过滤机衬板5万元）。 2、部室材料费用25万元。 3、劳保材料费用3万元。 4、定额外及专项工程费用140万元。 5、大修理费用50万元。 二、2011年度材料消耗情况概述 2011年度铜鑫公司实耗材料明细表 序号 项 目 年 计 划 （万元） 全年实耗 （万元） 占年计划 (%) 与去年同期比增“＋”，减“－” 超（-） 一 定额内 783.31 742.56 94.80 -5.00 1 井下产量消耗 532.79 505.68 94.91 +20.52 2 选厂产量消耗 250.52 236.88 94.56 -25.92 二 部室 25 15.31 61.24 -9.62 三 劳保 35 22.91 65.46 -9.25 四 定额外及专项工程 140 138.73 99.09 +12.41 五 大修理 50 45.29 90.58 +0.61 合计： 1033.31 964.80 93.37 -41.26 2011年度铜鑫公司共消耗材料费用1162.29万元，扣除总公司管理的专项及压滤车间和钢模费用197.49万元，实际消耗964.80万元（见明细统计），占年计划的%。节约材料费68.51万元。从明细统计表来看，定额内费用占年计划的94.80%，节约40.75万元；部室费用占年计划的61.24%，节约9.69万元；劳保费用占年计划的65.460%，节约12.09万元；专项费用占年计划99.09%，节约1.27万元；大修理占年计划的90.58%，节约4.71万元；总体各项费用控制较好。现从以下几个方面加以分析： 1、产量完成情况与定额内材料消耗比较(见表) 2011年度铜鑫公司作业量及定额内材料消耗情况统计 项 目 指 标 矿山作业量完成情况 定额内材料实际消耗情况 定额内节超 节（＋）、 超（－） 与去年同期产量比“＋”，减“－” 年计划实际产量 完成率（%） 年计划 （万元） 实际消耗（万元） 占年计划 （%） 采 矿(t) 150000 152326 101.55 97.49 +4748 出 矿(t) 150000 143714 95.81 30.18 -1024 出场废石(t) 12000 8304 69.20 1.30 -293 倒运量(t) 12000 12335 102.79 1.93 +3510 掘进(m) 3270 5062.6 154.82 145.59 +664.50 充砂(m3) 80000 81980 102.48 3.28 +730 胶结体(m3) 2400 7340 305.83 +5160 砼(m3) 3500 4015.9 114.74 87.18 +398.60 小铲车 5900 11277.5 191.14 5.59 +7390.30 钻探量(m) 13990 14549.6 104 32.04 +1292.30 喷浆(m3) 挂网（m2) 300（喷） 3500（挂） 390.9（喷） 3477.46（挂） 130.3 99.36 12.63 +38.40 -364.84 运输量(t) 325000 336231 103.46 31.94 -9972 盲主井(t) 180000 196609 109.23 8.85 +4050 提升量(t) 325000 336231 103.46 14.16 -9972 放矿量(t) 133000 139622 104.98 8.38 -14022 处理量(t) 275000 269593 98.03 220.52 -5557 锚杆注浆(m) 10000 14719.10 147.19 10.76 +6517.70 合 计 从产量完成情况来看，201年度矿山作业量平均完成率达124.35%，定额内应耗783.31万元，实际消耗742.56万元，节约40.75万元，其中井下应耗532.79万元，实耗505.68万元，节约27.11万元；选厂应耗250.52万元，实耗236.8