全方位库存管理范(含系统操作截图)--实用版.doc

全方位库存管理 1.目的 对本公司仓库所贮存的物料进行数量和品质状态的有效控制。 2.范围 适用于本公司所采购的原材料物料，自制半成品和成品。 3.定义 NONE 4.相关文件 BP-RSP-003 5.责任 仓库: 负责物料的入库、保管、出库等工作。 品保部：负责物料的品质检验及产品的标识管理。 生产部：负责半成品，成品的生产和转移入库工作。 物料部：负责物料存量的控制和生产协调工作。 6.流程图 7.程序 原材料的收入及送检 货物到达后,仓管员需严格按照PO和送货单（装箱单和发票）执行收货，对于国内供应商送货时，系统无PO或其送货数多于PO计划数，无送货单及送货单内容不明时，仓管员应立即拒绝收货并同时通知相关采购员协调处理，对于集团内部采购的供应商，出现无PO，无装箱单和发票时，仓管员先将货物放置于待处理区(CODE:70)且填写好来料异常报告单，由仓库人员通知物料计划员或采购员协助解决。送货资料正确且齐全的料件,仓管员必须将其放量于来料待检区(CODE;4090)且必须对到货数量进行清点，确认其实到数和送货单（或发票）上数量一致时，在送货单上签收并加盖仓库收货专用章，仓库保留其中两份送货单（一份仓库存根，一份上交采购），然后将送货单（或发票）交至电脑系统操作员作系统操作。 仓库系统操作员作PO收货时，先应确认PO的类型，如为生产性物料其P.O必须是INVENTORY ITEM类型，作系统操作时应将输入至来料待检区 (CODE:4090);如为非生产性物料（即MEMOITEM)收货时，应通知使用部门前来确认产品的规格、型号，无误后直接输入MEMO ITEM 收货区 (即:1294)且通知需求部门领出并在RECEIVER上签名。 作系统收货后仓库系统操作员立即从系统内打印出一式四份的《送检单即RECEIVER》，一份仓库保留，两份转移交至IQC，一份交财务部或采购员(如为MEMO ITEM类型)。 对生产急需之料件,仓管员必须持续跟催料件的检验状态和进度,以满足生产的急需。 生产性物料的品质验收。 IQC组收到《送检单》后，按《进料检验与测试工作说明》进行检验。 经检验合格的料件，质检员在《送检单》上注明“OK”并加盖“IQC PASS”章 同时在实物外包装的标签右侧位置上贴上“IQC PASS”标 签，做好检验 记录，将其中一份《送检单》回执给仓库。 不合格的料件在《送检单》上注明“NG”，即刻呈交至品保部主管，由其召集MRB委员会进行会审，按《不合格品控制程序》进行处理。 料件的归位 仓管员收到IQC回执的《送检单》后，若发现有数量差异，及时填写《来料异常报告单》交至相关物料部计划员或采购员处理。 仓库人员按《送检单》上的实际数量在系统中将合格的转移至合格区的所指定架位，将不合格的料件转至MRB区。 MRB会审后的料件,根据其结果将料件相应地转入合格区、挑选返工区、 IQC退货区或报废品区。 仓管员按定置管理的要求，遵循先进先出的原则将实物转移至相应的指定区域和架位。 成品及半成品的入库 生产车间的工作人员将其生产工令单和料件一起在其所规定的时间内送至仓库办理入库手续。（附各车间成品，半成品入库时间表) 成品及半成品入库时，其包装和摆放要符合规范。 仓管人员即着手按2％～5％抽点单位已装数量。 数量确认无误后，双方在生产工令单上签名，各取回相应联单，然后仓管员按定置管理的要求将其放入所指定的架位。 仓管员应及时(每天9:30前)依据生产工令单在系统内做好有关成品，半成品的入库手续。当工令单的需求量已全部入库完毕,仓库系统操作员应先在系统里检查是否作所有料件的发料(操作代码:16.3.24.1）,检查完毕，对该工令单作‘CLOSE’操作（系统操作代码：16.11）并加盖“已作系统操作”章后将该工令单存档。 半成品及原材料的出库 各生车间应提前至少一天（紧急工令单应提前半天，即当天上午10：00）将即将所要生产的工令单派发至仓库，以便仓库能提前备料，仓管员将备好的物料放置于备料区，各生产车间在规定的时间前来仓库备料区领料(附各车间领料时间表)原则上,无工令单，仓库将拒绝发料。 特殊情况下(如ITEM MASTER DATA未完善),仓库人员可凭经物料部 经理书面批准的手工工令单发料,但计划员须于两个工作日内补开正式 工令单,仓库补做相关系统操作。 仓管员应严格按照工令单配套发料,当工令