变更指令管理及签证结算指引080312.ppt

提纲 变更指令管理的目标及重要性 变更指令流程介绍及注意事项 签证结算流程介绍及注意事项 签证结算过程的要求 签证结算相关表格 签证结算案例分析 结束语 已具备签证结算条件的工程，施工单位必须按时提交完整签证结算资料、计算书等相关资料，并积极配合解决结算问题；监理检查施工单位报送结算资料，如有问题给予退回。 结算过程中如施工方与咨询公司计算数量有较大差异，需对原因进行详细说明，不得直接就接受施工方的数据（可单独列表说明上报万科，不用直接在《结算书计价清单》中写明）。 工程施工过程中需监理现场确认的，监理必须事实求是，按现场实际情况审核，每月咨询公司会随机抽取最少3份签证结算进行现场复核（监理必须配合复核工作），如当月随机抽取中发现2份以上签证结算工程量差异率在5％以上的，会对监理公司作出相应的处罚，且直接和当月的监理费支付挂钩。同时，若指令单上有注明工程量监理确认的，签证单上必须有监理确认的工程量，否则，必要时采取通报措施直至罚款。 咨询公司因在每月上报的结算台帐中详细说明各合同结算进行的程度，对同施工方核对结算出现的问题，可在上报万科成本部结算责任人的同时，继续进行下部的核对，应保持结算的进度，避免因局部问题影响整份结算的核对工作。 我们对结算的要求：准确、合理、迅速 准确、合理、迅速是结算的生命线，需要大家共同的努力。 变更指令管理及签证结算作业指引 广州市万科房地产有限公司成本管理部 2008年2月 一、流程目标及重要性 1-1流程目标 规范签证结算流程 提高工作效率 有效控制目标成本 控制项目动态成本 强化全员成本意识 二、变更指令流程介绍及注意事项 二、变更指令流程介绍及注意事项 项目管理部：发起设计变更、现场签证 1、提出指令单及变更单工程范围及其原因； 2、需明确指出所属施工单位及责任归属单位（如A单位实施、B单位扣款） 3、确认主材的供应方式（甲供还是乙供）； 4、如有图纸必须附图审批，无图纸的需要列明具体工程量； 5、明确是否影响报建及一户一图。 如出现责任索赔问题应在造价未确定前发送指令单知会相关责任单位（注明索赔原 因及相应变更及指令编号），待造价确定后成本部将以邮件及时知会相关工程师下 发索赔单进行索赔； 6、审核完毕后必须签名、加盖项目部公章下发并检查记录编号、项目名称、变更单号是否齐全。 7、 成本部有权按照合同对指令单中项目部明确定的单价及金额的事实不给予认可。 2-1流程说明 2-1流程说明 二、变更指令流程介绍及注意事项 成本管理部： 1、估价（必须“量价分离”）； 2、注明变更下发是否规范； 3、注明无效成本、质量成本。 二、变更指令流程介绍及注意事项 2-2注意事项 项目管理部 1、隐蔽和打凿工程必须当场拍照且有隐蔽验收记录；且及时签定实际工程量。 2、签署实体工程量，尽量避免签署人工工日或机械台班； 3、石方/土方工程必须签署石方/土方类别，勾机必需明确斗容量等明确 与造价相关的内容； 4、对现场签证中的工作内容、发生工作量进行确认时，必须签署明确意 见，并确保无歧义。避免使用“情况属实”、“按指令完成工作”等模糊词语； 如签“按图计算”的，需保证有图纸资料并明确图纸版本等。成本部将定期对指 令单确认的工程量进行抽查，并直至通报公司作为罚款进行处理。 5、及时下发指令单，尽量做到“每天一清”；无特殊原因未及时下发的，必要时 采取通报措施。 6、施工单位、监理、甲方工程师必须在每页签证单签字； 7、原则上施工单位每半月提交一次当期发生的完整签证结算资料，超过半月的作为自动放弃处理。 二、变更指令流程介绍及注意事项 2-2注意事项 成本管理部 1、及时完成审批（网上审批在3个工作日内完成）； 2、对变更、指令的合理性进行把关； 3、及时做好无效成本、质量成本记录； 4、做好指令规范性（提前下发等）统计； 5、将结果反馈到责任成本，并做好沟通。 3-2签证结算流程 三、签证结算流程说明及注意事项 施工单位→监理审核→ 项目秘书编号 →项目工程师签字确认→项目总助(视具体授权)确认 →咨询公司、项目成本PM审核、结算 →项目秘书→监理→施工单位 报送 审核格式有问题给与返还 返还 三、签证结算流程说明及注意事项 结算资料的组成 从上到下的摆放顺序依次是： 1、签证结算封面； 2、编制说明； 3、签证汇总表； 4、签证结算计价清单； 5、签证单（三方签字确认）（一定要有施工单位、监理、甲方的签字盖章及日期）； 6、照片及说明；（一定要有监理及甲方签字确认及日期）现场量度记录（如无现场度量纪录则可不要该表） 。 7、指令/变更复印件。 上述资料签证单一式2份，结算