ajs7-06程管理办法.docVIP

文件编码:AJS/7/06 作 业 文 件 规 程 管 理 办 法 版 次: 第4版 起 草:李 钧 审 核:杨宪礼 批 准:温燕明 2004-04-15发布 2004-04-15实施 济南钢铁集团(股份)公司 发布 修改履历 版次/ 修改号 章节 条款 修改理由/ 修改内容 修改人 审核人 批准人 批准/实施日期 4/0 5 由于部门职责改变，各个职能部门对其主管的规程进行审核后直接发布，不再通过技术中心发布。 对于相应条款进行修改。 李钧 杨宪礼 温燕明 2004.4.15 1 目的 为了规范规程的起草、审核、审批、发布、实施和监督、检查程序，进一步管理好五大规程，特制订本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司主体范围内五大规程的管理。3 引用文件 GB/T 19000－2000 质量管理体系—基础和术语 QSP 4－1 文件控制管理程序 QSP 4－2 记录管理程序 QSP 8－7 纠正和预防措施管理程序 AJS/4/01 体系文件编写及分类编码导则 4 定义 本办法采用GB/T 19000－2000标准中的定义和以下定义： 4.1 五大规程是指工艺技术操作规程，检验和试验规程，测量设备计量规程，设备规程，安全规程.每一规程均可能包含环境要求。(以下文中非特指的规程，皆为泛指的五大规程) 4.2 工艺技术操作规程(以下简称“工艺规程”) 是指按产品标准确定的工艺流程、工艺方法以及规定工艺标准和技术要求、操作方法的文件。 4.3 检验和试验操作规程（以下简称“检验规程”）是指对过程质量或产品质量进行检验、试验的具体技术要求和实施程序所做的规定。 4.4 测量设备计量规程（以下简称“计量规程”）包括计量检定规程、计量校准规范和校准规程。 4.4.1 校准规程是指对测量设备校准时必须遵守的技术文件，它对测量设备的计量特性、校准条件、校准项目、校准方法、校准周期及校准结果处理做出具体规定，是计量校验人员从事校准工作的依据。 4.4.2计量检定规程检定规程分为国家、部门和地方三种。该规程是为评定测量设备特性，由国家/部门/地方计量行政部门组织制定并批准颁布，在全国范围内或者在部门/地方施行，作为确定测量设备法定地位的技术文件。这种规程是计量检定人员从事检定工作的依据。 4.4.3国家计量校准规范是由国务院计量行政部门组织制定并批准颁布，在全国范围内施行，作为校准时依据的技术文件。 4.5 设备规程包括设备操作规程、设备维护规程和设备检修规程三部分。 4.5.1 设备操作规程是根据设备的特征和结构特点,对设备的操作和使用作出的规定。 4.5.2 设备维护规程是对设备日常维护保养方面的要求和规定。 4.5.3 设备检修规程是对设备检修工艺、修理方法、质量标准、竣工验收等做出的规定。 4.6 安全规程一般包括安全通则和岗位/工种安全规程两部分。 4.6.1 安全通则是生产/使用单位所有人员共同遵守的通用安全规定。 4.6.2 岗位/工种安全规程是针对生产过程的某一具体岗位／工种制定的安全规定。 5职责5.1技术中心是五大规程的主管部门, 负责五大规程的综合管理，具体负责工艺规程以及设备规程中涉及工艺方面内容的审核，负责工艺规程的审核、批准、发布和监督、检查。 5.2 技术监督处负责检验规程的审核、批准、发布和监督、检查。 5.3 计量管理处负责计量规程的审核、批准、发布和监督、检查。 5.4 装备部负责设备规程的审核、批准、发布和监督、检查。 5.5 安环处负责安全规程的审核、批准、发布和监督、检查，并且负责工艺规程、检验规程、设备规程中安全、环境方面内容的审核/确认。 5.6 使用单位负责规程的起草、初审、发放/回收、贯彻执行和日常监督、检查，并且负责规程修改意见的提出和审批后的落实。 管理要求 凡是准备投入使用的工艺生产线或主要工艺生产设备，准备在生产过程或检验中使用的测量设备，都必须制订规程，并且作为工程竣工验收的主要文件之一。 规程的起草、审核和审批、发布 6.1.1 规程的起草 由规程使用单位（计量规程除外，详见本办法7.6.2条）的技术负责人组织具有中级以上技术职称的专业人员,根据实际生产的工艺/设备/环境/过程等要求编制规程的“草稿”和规程的“编制说明”,要确保规程的“五性”（科学性、先进性、技术性、实用性、协调性）和确实可行、容易记忆；并组织专业技术小组对规程的“草稿”进行初步审核,形成规程的“审核稿”后，