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关于稽核方案执行的管理办法 一、目的： 定期查核利润点生产过程品质管理和生产标准执行状况,及时发现管理和执行上的问题，提出改善意见，促进整体水平提高； 检查gmp-ssop的落实与执行情况,及时发现并纠正现场问题，保持生产环境整洁、调理、通畅；人员积极、向上； 检查SOP的现场落实情况，及时发现其人员认知和实际执行的不足，从而促进人员认知和现场运行状况的提高； 检查品质日报、投诉管理规定的执行情况,以确保整体监控过程与运行保持良好状态； 验证品控统计数据准确性，以促进格式统一、来源明了、存档清晰、检索便捷； 检查各厂员工培训执行的有效性，使培训的作用和效果不断改进，从而促进人员操作水平、质量意识的提高，为良好质量提供保障； 重点项目的稽查，每月确定一个重点项目再稽核过程中重点关注并持续追踪改善。 二、适用范围：禽肉部山东区各宰杀利润点 三、内容： 1、稽核的方式：由禽肉部山东区生产管理部组织，实行错位对调稽核（即a厂人员稽核b厂，b厂人员稽核a厂）的方式，对各利润点进行稽核，每季度1次、每个利润点1-2天，每次稽核完毕后，由稽核人员对数据进行汇总、分析后报送山东区领导和各利润点并作为管理报告的一对比分析项； 2、稽核内容：主要包括gmp-ssop检查、标准操作程序认知与执行、产品质量检查验证、品质日报验证检查、投诉与异常的持续改善、人员培训和重点项目关注等七个方面，其中前六项都有详细的稽核标准，第七项为不固定的零时重点关注项，其检查的内容零时确定，同时其结果也不计入总计得分； 3、稽核表：见附表； 4、稽核人员：生产管理部人员、各利润点品控经理； 5、稽核时间：采用零时确定零时通知的方式。 四、结果评定 对于每次稽核的得分情况进行统计分析，做为利润点绩效考核的依据。 2010年4月17日 稽核项目与标准评分表 稽 核 项 目 稽 核 项 目 分数 检查要求 分数核算公式 Gmp-ssop检查表 前处理gmp-ssop检查 5 21项表1 合格项/检查项*分数 后处理gmp-ssop检查 7 34项表2 合格项/检查项*分数 仓储gmp-ssop检查 5 30项表3 合格项/检查项*分数 外围gmp-ssop检查表 4 27项表4 合格项/检查项*分数 上次检查缺失的改善 4 改善项/上次缺失项*5 本项合计 25 标准操作程序认知与执行 操作认知 20 40项表5 合格项/检查项*分数 加分 2 减分 -2 上次检查缺失的改善 5 改善项/上次缺失项*5 本项合计 25 产品质量检查验证 质量符合 10 12项表6 合格项/检查项*分数 加分 2 减分 -2 上次检查缺失的改善 5 改善项/上次缺失项*5 本项合计 15 品质日报验证检查 质量符合 10 15项表7 合格项/检查项*分数 加分 2 减分 -2 上次检查缺失的改善 5 改善项/上次缺失项*5 本项合计 15 投诉与异常 持续改善 投诉抱怨处理 3 8项表8 合格项/检查项*分数 品质管理异常处理 3 4项表8 合格项/检查项*分数 上次检查缺失的改善 2 改善项/上次缺失项*5 本项合计 10 人员培训 培训符合 8 11项表9 合格项/检查项*分数 上次检查缺失的改善 2 改善项/上次缺失项*5 本项合计 10 合计 100分 表1 ：gmp-ssop检查表----前处理 地点 序号 检查项目 是 否 缺失说明 厕所更衣室 1 器具摆放合理、清洁、维护得当并没有零时性防护 　 　 　 2 厕所地面清洁无积水、无破损、无裂缝、无异味、墙壁保持清洁、无尘埃、无霉斑、天花板无斑点 　 　 　 3 没有昆虫和老鼠及其它病媒的痕迹 　 　 　 4 有“入厕后应洗手”之标识 　 　 　 入口 5 靴消毒槽内要有100-300ppm消毒水，洗手槽内有20-50ppm的消毒水，要保持干净并定时更换消毒水，并定时记录 　 　 　 6 于明显处标示正确且易懂的洗手方式，张贴画需保持清洁，无发霉现象 　 　 　 人员 7 无闲置人员、无串岗、无做与工作无关的事情 8 员工着装统一、清洁、卫生、且无佩戴首饰等 现场卫生 9 现场无不用的物件，并现场布置合理，标识清楚 　 　 　 10 盛装酒精、氯水等消毒剂之容器应清洁并标示清楚，定位且补足 　 　 　 11 清洁、清洗和消毒用器具及药剂应有专用场所妥善保管集中管理