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最新修改的基础理规范考评检查表
基础管理规范考评检查表
基础管理规范的考评检查表见表A.1-21。
表A.1 职业健康安全方针、规划、目标和计划考评检查表
考评项目 考评检查内容 考评说明 应得分 实得分 不符合项事实 1
职业健康安全方针、规划计划和
总结 1.1职业健康安全方针要求*
——方针应形成文本;
——方针传达到全体员工,并可为相关方所获取;
——方针应定期评审。 按抽样比例抽查相关资料,发现带*项不符合扣全部分值;其他不符合项一处扣1分。
5 1.2安全中长期规划要求*
——中长期规划应形成相关文本; 1.3企业年度安全工作计划*
——每年制定企业年度安全工作计划,经主要负责人批准后下发各部门;
——计划需变更应经主要负责人批准;
——年度安全计划完成情况应每年至少检查两次,并形成记录。 1.4企业年度安全工作总结*
——每年编制企业年度安全工作总结;主管安全领导审核后报主要负责人和安委会;
——企业总结应经过安委会审议,提出下年度的改进意见。 2
目标指标管理 2.1企业职业健康安全目标*
——制定年度职业健康安全目标,形成文本由企业主要负责人批准下发各部门;
——企业目标完成情况应定期统计分析;应确定各类目标的统计分析周期;
——每年年底,对企业职业健康安全目标完成情况进行总结,形成总结报告或列入年度安全工作总结。 按抽样比例抽查相关资料,发现带*项不符合扣全部分值;其他不符合项一处扣1分。 5 2.2企业下属部门职业健康安全目标指标
——确定需制定部门职业健康安全目标指标的下属部门范围,其中应包括生产车间、动力部门、仓储部门、物流部门、承担安全相关管理职责的科室及其他现场有重点/重要危险源的部门;
——相关部门制定形成本部门年度目标指标文本,经本部门主要负责人批准后实施;
——部门目标指标完成情况应定期统计分析。 2.3目标指标考核
——企业建立目标考核体系,对列入考核的目标指标进行定期考核;
——考核和奖惩应保存记录。 3
安全投入管理 3.1安全投入保障制度*
——建立安全投入保障制度,并形成文件 按抽样比例抽查相关资料,发现带*项不符合扣全部分值;其他不符合项一处扣1分。 5 3.2安全投入预算计划和使用*
——年度安全投入应纳入企业年度财务预算计划,或单独编制安全技术措施费用预算计划;
——技术改造等较大的安全投入费用应经过技术论证,并有安全管理部门人员参加;保存论证记录;
——每半年至少应对费用使用情况及方案、计划完成情况进行一次检查和统计,并保存记录;
——相关预算计划的各项安全投入方案、计划项目,验收时应有安全管理部门参加;
——每年年底,安全管理部门应会同财务部门对安全投入预算计划的使用情况、效果进行统计分析,形成分析报告或列入年度安全工作总结。 合计 15 说明:方针、中长期规划、安全工作计划和总结、安全投入制度、安全投入计划和使用情况查市局
表A.4组织机构和职责考评检查表 1.2安委会议事规程和监督检查机制*
——*议事规程应规定各类安委会会议的频次、主持人、出席和列席人、议事流程、记录等要求,其中每半年应至少召开一次全体会议,由主任或委托安全主管领导主持;主要负责人每年主持安委会会议不得少于1次;
——*应建立监督检查机制,规定安委会成员定期参加安全检查的频次和要求;
——安委会会议应有会议记录。 2
安全管理机构和
人员 2.1 安全管理机构和人员设置要求*
——*企业应设置安全管理部门或专职安全管理人员;
——*企业下属职工超过200人(含外来务工人员)的部门应配备专职安全员;烟草配送或物流运输企业的运输车队等重点部门应配备专职安全员;
——安全管理部门及安全管理人员应有职责文本。 按抽样比例抽查相关资料,发现带*项不符合扣全部分值;其他不符合项一处扣1分。 5 2.2安全管理人员、专兼职安全员任职资格*
——企业主要负责人、主管安全领导和安全管理人员、专职安全员应通过有资质的培训机构培训并颁发证书;
——兼职安全员需经过企业内部培训、考试合格,并经所在部门负责人或企业安全主管部门批准后,方可任职 2.3 注册安全工程师的配置和工作要求
——至少设置1名注册安全工程师岗位;
——*制定企业注册安全工程师岗位工作制度,形成文本; 3
安全生产责任制
3.1 安全职责文本*
——形成各级部门及相关人员安全职责文本,文本应分级审批后下发执行;其中企业级文本应由企业主要负责人批准:
——企业主要负责人每年至少主持安全生产委员会会议1 次;至少参加安全监督检查活动1次;
——部门主要负责人为本部门安全第一责任人,每季度参加安全检查1次以上;生产性车间/部门应明确安全
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