传喜销售人员薪及绩效考核管理.docVIP

销售部薪资分配及绩效考核管理办法 一. 目的 为实现公司年度经营目标，体现责、权、利 一致的原则，调动员工的工作积极性，明确管理人员的职责，激发员工的工作热情与创造性，特制定本办法。 销售总部审核。 二. 月度薪资结构 = 底薪 + 岗位补贴＋ 出差补助 + 提成 薪 资 级 别 对 照 表 项目 薪等 岗位 底薪 备注 一 大区经理 4000-5000 一、每个职级每年只有三个级别的加薪空间。空间内具体数额由销售经理审核制定。 二 区域经理 2000-3000 三 业务员 1500-2500 四 促销员 根据当地情况而定 三. 岗位补贴 出差补助（食、宿） 销售经理 大区经理 区域经理 促销员 140元/人/天 130元/人/天 120元/人/天 另定 注：出差由票据的时间为准；如：当日上午10点前的票出发可按一天的差旅报销。如当日下午六点后的票出发公司一律按半天的差旅报销。 1.出差管理办法 永康传喜工贸有限公司营销部因公出差,应先填写申请,批准后方可出差,依本办法规定发给出差旅费。 本公司营销人员乘坐火车、轮船、汽车报销及标准 (一)乘坐火车及长途汽车原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单如因故未能取得购票证明单者由出差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者不得再报支交通费。 (五)乘坐火车长途八个以上(含八小时),可购买卧铺车票,低于八小时乘坐火车购买卧铺车票的,公司一律按普通车票座票报销.（六）24小时以上的可乘坐飞机机票由公司统一订购、低于24小时购买机票的。公司一律按火车卧铺票报销。 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 经理级每日140元 大区经理级每日130元。 区域经理 每日120元 出差期间因公支出的下列费用准予按实报销并依下列规定办理。 (一)邮费应取具邮局的证明为凭。(二)因公宴客的费用应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 (三)因公携带的行李运费应取具正式的运费收据为凭。 员工出差应先填写出差申请、出差计划递交上级领导核准后送财务备案复印一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”送请上级主管核实后递总经理核准后出纳人员方得凭以报支。 员工出差前得凭核准的出差申请单预借旅费于出差完毕报支旅费时扣回。 员工因开车出门的过桥路费以出差时间和路线内报销为准。开车路线一律以国道为准如有特殊情况向上级申请否则一律不报。油费在出差时间和路线内以GPS定位系统的公里计算。 市内交通费报销标准实报实销 2、出差管理规定 第一条 为加强出差费用的管理，如未达到以上的条件一律不予以报销，特制定本规定。 第二条 员工出差依下列程序办理 (一)出差前应填写“出差申请单”“出差计划表”。出差期限由部门经理视情况需要事前予以核定并依照程序实核。 (二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费返回后三天内填具“出差旅费报告单”“出差工作报告”并结清暂支款未于一周内报销者财务应于当月工资中先予扣回等报销时再行核付。 第三条 出差的审核决定权限如下 (一)营销中心人员出差五日内由部门经理核准十日以上由主管副总经理核准部门经理以上人员一律由总经理核准。 2、无出差者不计入、各市场常驻人员不计入。 四 提成方案 大区经理 区域经理 业务员 促销员 销售提成 2% （个人客户） 大区范围内 2% （个人客户） 区域范围内 2% （个人客户） 个人直销客户 各市场自定 五. 销售目标的考核 职位 大区经理 区域经理 业务员 促销员 考核目标 第一个月1000樘 第二个月1200樘 第三个月1300樘 第一个月400樘 第二个月400樘 第三个月500樘 第一个月200樘 第二个月200樘 第三个月300樘 另议 注：以上为本公司的基本目标、以樘为单位包含（工程门）任意款式。 大区经理、考核时间为3个月。考核期间完成80%-90%的、按原底薪+提成50%=工资。 完成60%-80%的、按原底薪+提成的0%=工资。 未完成60%的、按原工资的50%+提成0%=工资。经销售经理协商有权开除。 区域经理、考核时间为2个月。考核期间完成80%-90%的、按原底薪+提成50%=工资。