质检部质量监控程图.docVIP

原辅料验收工作流程图 要点分析 填写表格 负责人 要有厂家的检测报告 原辅料验收记录 原辅料验收人员 根据《原辅料验收标准》，进行检验 微生物、水分、药残、重金属检查 原辅料验收记录 原辅料验收人员 因为特殊原因需要特殊放行的情况需要有采购、生产、业务、厂长会签之后才能执行。 不合格原辅料特殊放行记录 原辅料验收人员 组装工序流程图 要点分析 填写表格 负责人 物料质量是否合格 种类、型号是否正确 生产检控记录表 在线质检 1、按照指导书，与现场组装的第一套产品进行核对 生产检控记录表 在线质检 1、对生产过程中的每个环节节点进行检查 生产检控记录表 在线质检 1、从大货中取一盒产品作为大货留样，以备后续查看。 产品留样记录 在线质检 1、按照《成品检验标准》进行检验 生产检控记录表 在线质检 1、在成品入库单上签字确认后仓库入库 成品检验人员 成品检验流程图 要点分析 记录填写 负责人 1、产品种类、货号、数量 成品检验员 AOL表2.5、4.0标准抽样 成品检验员 1、按照成品检验标准进行检验 成品检验员 1、特殊放行产品需要质检、业务、生产、厂长签字后执行 《不合格品特殊放行记录记录》、《成品检验记录》 成品