制度-—地产上市集团公司综合制度.docVIP

某某地产上市集团公司综合管理制度汇编（行政、财务、审计等） 目 录 第四部分 财务 43.财务管理制度（QB/DR-00401-2016）……………………………………………… 1 44.成本管理规定（QB/DR-00402-2016）……………………………………………… 13 45.资金管理规定（QB/DR-00403-2016）……………………………………………… 28 46.债权管理规定（QB/DR-00404-2016）……………………………………………… 36 47.司法清欠提成办法（QB/DR-00405-2016）………………………………………… 43 48.企业担保管理规定（QB/DR-00406-2016）………………………………………… 46 49.差旅费管理规定（QB/DR-00407-2016）…………………………………………… 49 50.公务借款规定（QB/DR-00408-2016）……………………………………………… 54 51.罚款收缴规定（QB/DR-00409-2016）……………………………………………… 57 52.内部单位间拨付工程款的规定（QB/DR-00410-2016）…………………………… 59 53.员工出资贷款管理规定（QB/DR-00411-2016）…………………………………… 61 第五部分 信息化 54.协同管理平台管理规定（QB/DR-00501-2016）………………………………… 63 55.网站管理规定（QB/DR-00502-2016）…………………………………………… 66 56.网络视频会议系统管理办法（QB/DR-00503-2016）…………………………… 71 57.P3E/C企业项目管理系统运行控制管理规定（QB/DR-00504-2016）………… 73 58.财务信息系统管理制度（QB/DR-00505-2016）………………………………… 76 59.信息设备和网络管理规定（QB/DR-00506-2016）……………………………… 84 第六部分 审计监察 60.各级领导职务纪律（QB/DR-00601-2016）………………………………………… 99 61.内部审计制度（QB/DR-00602-2016）…………………………………………… 101 62.分包工程结算审计规定（QB/DR-00603-2016）………………………………… 105 第七部分 目标管理 63.二级单位目标责任制规定（QB/DR-00701-2016）…………………………… 112 64.目标责任书考核兑现规定（QB/DR-00702-2016）…………………………… 116 第八部分 综合管理 65.档案管理制度（QB/DR-00801-2016）………………………………………… 123 66.会议规定（QB/DR-00802-2016）……………………………………………… 126 67.印信管理规定（QB/DR-00803-2016）…………………………………………… 130 68.办公用品费用管理规定（QB/DR-00804-2016）………………………………… 135 69.办公室车辆管理规定（QB/DR-00805-2016）…………………………………… 137 70.授权委托管理规定（QB/DR-00806-2016）…………………………………… 144 71.收文处理规定（QB/DR-00807-2016）………………………………………… 146 72.述职报告写作规范（QB/DR-00808-2016）…………………………………… 148 73.信访工作制度（QB/DR-00809-2016）………………………………………… 150 74.公司机关来访接待规定（QB/DR-00810-2016）…………………………… 152 75.办公区生活区综合管理规定（QB/DR-00811-2016）………………………… 154 76.治安保卫工作管理规定（QB/DR-00812-2016）……………………………… 159 77.XX社区车辆管理规定（QB/DR-00813-2016）……………………………… 165 78.医疗卫生管理规定（QB/DR-00814-2016）…………………………………… 167 79.精细化管理规定（QB/DR-00815-2016）………………………………………195 80.建设“节约型企业”管理规定（QB/DR-00816-2016）……………………… 199 81.基建项目管理规定（QB/DR-00817-2016）…………………………………… 205 82.计划