內部控制制度 - hotel.nkuht.edu.tw.docVIP

旅館管理系考試標準作業流程 項目編號 項目名稱 系招生考試標準作業流程 承辦單位 旅館管理系 作業程序 說明 一、詳閱簡章網路報名作業流程及注意事項。 二、報考資格審查。 三、通過第一階段者寄發面試通知單。 三、書審及面試由各系規劃相關作業。 控制重點 一、詳閱簡章網路報名作業流程及注意事項。 二、報考資格審查：教育部認可之畢業，（含應屆畢業生）經審查核可者 法令依據 使用表單 旅館管理系招生考試標準作業流程圖 內部控制制度自行檢查表 100年度 自行檢查單位： 作業類別 項目 ：旅館管理系考試標準作業 檢查日期： 年 月 日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、作業流程有效性 一 作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 √ 二 內部控制制度是否有效設計及執行。 √ 二、招生考試流程 一 是否已詳閱簡章網路報名作業流程及注意事項？ √ 二 報考資格審查：教育部認可之畢業，（含應屆畢業生）經審查核可者 三 是否提供書/面試委員名單給綜合業務組? √ 四 是否提供學生面試當天缺考名單給綜合業務組？ √ 五 面試規劃相關作業： 1.是否製作面試學生注意事項及面試流程表。 2.是否製作面試作業檢核（經費預算表、書審及面試評分表、面試准考證、海報紙、簽到表、文具、DV、照相機、錄音機、嚮鈴等） √ 結論/需採行之改善措施：徹底落實 填表人： 單位主管： 單位主管簽章 發售簡章 報到 寄發第一階段面試通知單 放榜及寄發錄取通知單 網路報名及郵寄報名表 （郵戳為憑） 書審評分 寄發總成績及總成績複查 第二階段：面試