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医院重要岗位廉政风险点汇总 表一、 院领导岗位 2013 年 9月 4日? 主要岗位职责 风险点主要环节 防控措施 管理医院，制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权。在后勤总务设备等采购中参与招标、在医院迁建工程中参与管理、监督、招标等权限。 在行使一定的权利过程中，有收受礼品、礼金、红包回扣的风险 强学习政策法规，按相关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，加强自律，自觉增强廉政意识。自觉接受各级纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事，杜绝各种形式的腐败。 表二、职能科岗位 主要岗位职责 风险点主要环节 防控措施 1、在院领导的督导下行使一定的医疗、护理质量监督权，行风监督权； 2、部份职能科干部参与医院设备、物资、药品、基建等招标、采购、管理； 3、参与医院规章制度制订、修改权。 1、行使相关职能权利时 2、参与设备、物资、药品、基建招标采购管理时 1、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。 2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。 3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。 表三、科主任、护士长岗位 主要岗位职责 风险点主要环节 防控措施 1、行使科室内部管理权力、如科内人员外出学习安排、工作调动等 2、科内药品、设备、器械、试剂的采购意见建议权 3、病区一次性材料的使用建议权 ? 1、在行使科室管理中存在的廉政风险； 2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险。 3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉洁自律。 1、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。 2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。 3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。 表四、重点科室（部门）迁建办 主要岗位职责 风险点主要环节 防控措施 1）? 2）? 3）? 4）? 5）? 6） 在迁建工程招标、施工及现场管理；工程管理、工程招投标前期、中期和后期各环节上存在风险点。 在工程设备招标供货过程中 ? 1）? 2）? 3）? 4）? 5） 表五、重点科室（部门）设备科 主要岗位职责 风险点主要环节 防 控 措 施 1） 医疗设备采购 2） 医用耗材采购 3） 检验试剂采购 采购过程中各流通环节请客送礼和回扣 1） 相关人员认真学习法律法规； 2） 做到不请送、不拿回扣 3） 能招标的设备、耗材、试剂尽量通过招标采购 4） 洁身自好、规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。 表六、重点科室（部门）药剂科 主要岗位职责 风险点主要环节 防 控 措 施 负责医院药品采购 ? 在药品采购的过程中，与公司业务人员及医药代表接触 ? 严格执行药品采购管理制度，严禁采购过程中利用职权谋取私利，自觉廉洁奉公，忠于职守。 表七、重点科室（部门）总务科 主要岗位职责 风险点主要环节 防 控 措 施 负责医院后勤物资的采购、保证医疗一线的物资供应，严把质量、价格关。 总务物资采购的过程中 ? 在总务物资采购中严格按照卫生局后勤质控中心要求定点采购。对年消耗10万元的物资公开招标。 表八、重点科室（部门）后勤服务中心 主要岗位职责 风险点主要环节 防控措施 1.食堂日常原材料采购。 2.公司经营的商品采购。 3.财务管理 1. 请吃与回扣。 2.财务失控、税务失控。 ? 1. 严格执行食堂相关制度，大宗商品采购遵守卫生局后勤质控规定，定点采购。其他商品食堂采购小组集体定点。权利分散，采购、验收、入库各司其责。 2. 规范进货渠道，遵循价廉质优原则，守法经营。 3. 严格遵守国家法律、法规、财务、税收各项制度，要求会计出纳相互监督，职责分明。