交流、内审、满度、评审清单.docVIP

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单 编号：QESMR/F518021002 序号 要 素 审 核 内 容 检 查 方 法 程序文件 条 款 号 1 协商和信息交流控制程序 1 外部交流方式包括： 1．1定期走访顾客，发放用户调查表； 2向供方提出原材料、设备及备件的采购等要求； 2 对于下列情况，企业应与员工代表协商： 1危险源与环境因素的辨识与评价； 2．2重大事故和事件的处理方案的确定。 3 质量、环境、职业健康安全文件中的目标、指标及管理方案信息以体系文件形式发至各相关部门。 4 科企管理部将质量、环境、职业健康安全审核及管理评审结果通报给各相关部门和单位。 5 综合办公室将质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求的信息及时通报给建工集团内部各相关部门和项目部。 6 各部门之间的重要信息可以通过《信息传递处理单》的形式进行信息交流并保存记录。 7 对员工在安全、环境等方面的抱怨或建议，由各相关部门的责任人及时通过电话、传真、电子邮件、信息发布会或填报《信息传递处理单》的形式反馈到工会办公室转给工程质安监管部，工程质安监管部将协同有关部门一起调查情况，制定解决方案并跟踪检查落实情况。 查有无《用户调查表》；是否定期组织调查活动。 查看向供方提出要求存档资料。 查看协商记录。 查看协商记录。 检查相关部门是