县乡开发战略合作计划书.pptx

县乡开发战略合作商业计划书公司简介公司未来操作规划市场简介市场发展趋势三年规划市场操作方案陈列展示合作要求及合同签订利润分析资金需求及投资回报率费用核销附带利益河北康达有限公司简介河北康达有限公司成立于1989年3月，位于河北省保定市，主要从业于家居害虫防治、家居清洁、家居清香用品的生产经营，旗下有3个知名品牌：“枪手”、“帮洁”、“晨露”。销售网点遍布全国92%以上的地区。河北康达有限公司是防治家居害虫行业中综合实力名列前茅的企业，是全国卫生杀虫用品研究基地，是中国卫生杀虫药械联合会、中国鼠害防治协会、中国卫生虫害防治协会、中国包装技术协会、中国日用杂品协会、中国质量管理协会、中国商品条码系统成员单位。河北康达有限公司分别于1992年、1998年、2000年被河北省科委认定为”高新技术企业“和”高新技术产品“。1995-2005连续10年被河北省政府评为”民营科技十强企业“。1999年被国家工商局认定为“全国重点保护的著名商标”。2013年销售额8个亿。公司未来操作规划随着公司市场份额的不断扩大，计划在未来2-3年内对县城及乡镇市场深度分销，服务到县城及乡镇所有终端。未来2-3年内，做到县第一品牌，市场占有率达到20%以上。公司要求每个县第一年销售30万以上，3年50万以上。成功案例：本省案例：澄城县：人口38万，客户2010年合作，当年销售额15万元，2014年销售额40万。永济县：人口43万，客户2009年合作，当年销售30万，2014年销售69万。外省案例：河北省迁安县：人口72万，客户2014年合作，当年销售额85万。河北省三河县：人口54万，客户2010年合作，当年销售25万，2014年销售95万。河北省景县：人口53万，客户2014年合作，当年销售45万。市场简介县包含个镇，人口万，其中县城关万，乡镇万，农村人口万。人均消费10元，市场规模约万。终端分布：县城关C超以上终端家，C超以下家，乡镇终端家竞品状况超威年销售万，主要是靠立白的网络的分销，但是消费者接受还是需要一个过程。榄菊年销售万，以蚊香为主，而随着消费水平提高，主流消费产品为气雾剂、电蚊香及蚊香液。市场发展趋势随着人民生活水平增长，消费意识正在发生如下变化：1、品牌意识逐年提高；2、更加注重环保健康；3、家居环境的改善，对家居清洁、清香类产品需求量成爆发式增长；三年规划县人均消费10元，市场规模300万年份销售额市场占有率2015年3010%2016年5017%2017年8027%县级市场操作方案费用支持：按照回款发货给予6%的费用支持县城关操作：要求1-20号店全部操作。以套餐形式铺货，单笔套餐金额3000元以上。预计铺货6万元。县城500平米以上终端必须有1节以上货架陈列，首批套餐铺货3000元。县城关100平米以上终端必须进行套餐铺货，套餐金额1000元以上。乡镇操作：所有乡镇必须全部操作，每个镇前3号店必须操作。方式为套餐铺货，单笔套餐金额3000元以上。每个乡镇铺货金额1万元，合计铺货15万。终端陈列展示合作要求1、客户乡镇服务率达到100%，县城关中小店服务率达到80%以上，乡镇前5号店及县城关的终端服务数量在150家以上。2、要求自有车辆2台以上，业务人员2人以上，有独立的库房。3、每个镇要有镇批网络用以服务不能覆盖的村级市场4、每个镇前3号店必须有效服务。（有效服务：年进货额大于5000元/店，每个镇首次铺货额大于1万元。）5、签订合同时回款2万元作为意向合作保证金。6、按照合同完成淡季款计划及年度销售计划。合同签订淡季款政策3月份2.2%，2月份3.5%，1月份4.7%，12月份5.7%，11月份6.7%，10月份7.7%。返利政策完成90%任务，返利1%；完成任务100%，返利2%；完成任务110%，返利3%；库补政策：0.9%残损补贴：0.2%货款要求现金付款，款到发货利润分析年度销售30万元。毛利：30*22%=6.6万。淡季款按10月份回款20万元，毛利=1.54万元。返利：30*2%=0.6万元。合计：8.74万元。资金需求及投资回报率资金需求县城关前20号首单铺货，每店3000元，合计6万元。乡镇前3号店，店均3000元，镇合计1万元。15个乡镇，首单铺货15万元。合计首单铺货金额20万，需求资金20万元。投资回报率利润合计8.74万元，投资回报率：8.74/20*100%=43.7%费用核销要求前提：县城关：1、必须服务县城关前20号店。2、县城500平米以上终端必须有1节以上货架陈列。3、县城关100平米以上终端必须进行套餐铺货。乡镇：1、必须100%服务所有乡镇。2、必须服务每个乡镇的前3号店。3、每个镇销售额不低于1万元；按照约定费率，根据实际发货额提取。费用项目通过落实报告的形式向公司备案。在公司检查核实后，依