PZ13内部审核管理控制程序资料.doc

内部审核管理控制程序 1.0目的 检查公司质量管理体系是否符合ISO19001：2008标准、公司质量管理体系文件、适用的法律法规和其他要求、合同等要求，是否得到有效的实施、保持和持续改进。 2.0适用范围 适用于公司内部质量体系审核工作。 3.0职责 3.1总经理：负责批准年度内审计划、审核实施计划、内部质量审核报告。 3.2管理者代表 ：负责选定内审组长及审核员，并审核年度内审计划、审核实施计划和内部质量体系内审报告。 3.3内审组长：负责编制并组织执行内审实施计划，并跟踪验证对不符合项所采取措施的结果。 3.4内审员： 负责协助组长制订内审实施计划，并按照分工实施内部质量管理体系审核工作。 3.5各职能部门/各项目部：积极配合质量管理体系内部审核活动的实施；对本部门和本项目的不符合项进行分析，制定纠正/预防措施并实施纠正行为。 3.6品质管理部：是内部审核的归口管理部门，负责保持审核过程和结果的记录。 4.0工作程序 4.1内审计划的编制、审批及实施 4.1.1内审计划的编制 每年元月15日之前，品质管理部编制本年度的《内部管理体系审核实施计划》，其内容应包括：审核的目的、范围、依据、方式、计划审核时间和持续时间等。 4.1.2内审计划的审批 《内部管理体系审核实施计划》由管理者代表审核、总经理批准。 4.1.3内审计划的实施 （1）品质管理部负责将《内部管理体系审核实施计划