GL-032-材料认证管理规定.docVIP

修 订 记 录 修 订 摘 要 审核 批准 A/0 初版 目录 1.目的 ………………………………………………………………3 2.定义 ………………………………………………………………3 3.适用范围 …………………………………………………………3 4.管理职责 …………………………………………………………3 5.工作程序 …………………………………………………………3 6.相关文件 …………………………………………………………4 7.相关表单 …………………………………………………………4 8.分发部门 …………………………………………………………4 9.工作流程图 ………………………………………………………5 目的: 在建立完整之原材料、零组件等之材料认证管理程序，使各相关单位能依循适当之程序来执行认证工作，以符合客户和公司之品质要求。 定义 无。 适用范围： 此程序适用于公司所有新材料及第二料源之认证。 4.. 管理职责： 技术部，品质部 5. 工作程序： 详细作业程序参看材料认证管理流程图（如附件一） 5.1申请材料认证： 申请单位欲引进新材料或第二料源时，须填写《材料认证申请单》，申请人须详细填写产品类别、产品料号、需求日期、品名、规格、厂商、附件资料及联系事项。 资材或请购单位请厂商提供完整承认书或规格书，以上资料须齐全。若厂商提供之资料不齐全，有影响到认证之判定时，设计主管得进行退件，厂商可备齐资料后再送认证。 5.2 检验方式及流程： 设计主管接获《材料认证申请单》审核时，须就厂商提供资料之完整性进行评估与判定，若资料过少足以影响认证之判定时，得将该件退回原申请单位，要求补齐相关文件后再重送，若判定资料足够时，即进行检验方式说明及指派材料认证人员。 5.2.1检验方式说明：设计主管须于检验方式一栏，清除叙述检验之方式及做法。 4.2.2指定流程及材料认证人员：由设计主管指派材料认证人员，材料认证人员须依照检验方式说明，填写《进料检验记录表》进行各项认证工作。 5.3 检验成绩判定： 成绩判定分NG及OK两种情形，分别叙述如下： 5.3.1 NG：检验成绩判定为不合格时，则进行不合格品通知给原申请单位及单位主管，原申请单位将样品评估报告一份寄还厂商参考改进，或另行送样。 5.3.2 OK：若材料判定OK时，材料认证人员则开始进行材料承认书制作。 5.4 材料承认书制作及会签发行： 5.4.1 材料承认书制作：材料认证人员判定材料合格后，须进行制作材料承认书，另外再附上厂商承认书，完成后将完整承认书送设计主管审核，若NG则退回重新制作，若OK则开始进行相关部门会签动作。 5.4.2 材料承认书会签发行：材料认证人员将完整承认书送交品保确认会签，并完成品保检验记录表，品保确认者再送交品保主管审核，若OK则交由文管人员发行材料承认书。 5.5 结案： 材料承认书发行并通知相关单位后，改认证即告结案。 5.6 其他说明： 5.6.1对已厂商提供的同一件材料允许送样两次，若两次均不合格者，原则上将不再进行该项材料之认证，若有特殊情况必须再进行第三次以上之送样时，须经设计主管核准。 5.6.2 已通过认证之材料，若因厂商间并购或其他原因，造成供应商或型号变动，而材料规格、成分等与原认证材料完全相同者，可检附相关证明文件，送交采购单位重新承认，如可提供充分证明，则可免进行检验作业，直接进行承认书审核发行。 5.6.3 已通过认证之材料，若遇有供应商停产或规格更新时，更新之材料仍须重新送样认证作业。 6 .相关文件 6.1材料承认书（封面） 6.2材料认证申请单 6.3进料检验报告 6.流程图： 7. 相关表单 7.1进料检验报告 7.2材料认证申请单 7.3材料承认书 8.分发部门 分发部门 采购部 仓库 品质部 技术部 业务部 ※文件生效标准：总经理签字批准。 标 题 编号 版别 A 制订部门 页次 1 / intensive development. (5) have different emphasis: for development, with development, the emphasis on way, from space, multiple groups from a