U8产品调研问卷_工序委外.docVIP

用友ERP-U8实施调研问卷 工序委外 客户名称： 客户经理： 版 本 号： 编 写 人： 调研日期： 审 阅 人： 审阅日期： （本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播） 访问对象 被 访 人 联系方式 部门主管 一、部门机构设置 序号 问题 答案(备选) 备注 1 委外管理职能部门： 2 委外职能部门人员职责划分： * 委外职能组织结构图 简 图 说明 二、委外供应商管理 序号 问题 答案 备注 1 现有委外供应商的大致数量？ 共______家，其中国内供应商______个），国外供应商_____家（个） 2 是否有已经整理好的现有委外供应商名录电子文档？ □是 □否 3 是否有供应商存货价格表，如何管理？ 供应商存货价格表：委外价格、分段计价、分期管理 4 目前是否对委外供应商进行分类？如果有分类，分类的标准是什么？ 注：某些企业为了方便对供应商的管理，以一定的标准对供应商进行分类，这些标准可能是供应商所供的货物，也有可能是供应商的地域，也有可能是供应商提供的货物+供应商所处的地域 5 目前是否对委外供应商进行编码？如果有编码，编码的规则是什么？ 6 是否对委外供应商进行专人管理？ □是 □否 注：所谓专人管理，是指对一个委外供应商指定固定的一个人进行管理 7 是否有委外供应商对我们进行信用额度控制？ □是 □否 注：信用额度控制是指供应商给我方设立一个信用额度，当我们的欠款超过信用额度后，将会对我们的发货进行限制 8 是否有委外供应商对我们进行信用期限控制？ □是 □否 注：信用期限控制是指供应商给我方设立一个信用期限，当我们欠款的时间超过期限后，将会对我们的发货进行限制 9 是否有委外供应商既卖给我们产品，同时又从我们公司（工厂）采购产品？ □是 □否 三、工序委外计划管理 序号 问题 答案 备注 1 那个部门负责制定委外加工计划？ 2 委外加工计划的制定周期？ 每天一次 每周一次 每月一次 其他 3 委外计划来源： 1、由主生产计划、物料需求规划自动生成委外计划 手工增加委外计划 委外计划生成委外订单 4、生产计划转委外生单 4 委外计划紧急插单流程是怎样的？ *委外计划审批流程： 简 图 说明 四、委外订货管理 序号 问题 答案 备注 1 企业委外业务的原因： 1、企业生产能力不足 2、特殊工艺要求 3、自制成本大于外协成本 4、其它原因（工期紧张、订单紧急等） 2 工序是否存在既可以委外又可以自制的情况，是否存在多次委外？ 3 委外订单是否有专人负责，委外加工计划是如何分配给专门的采购人员的? 专人负责分配 采购人员根据采购计划或采购请求自行提取 其他 4 委外订单以什么方式传递给供应商？ □电话□传真□电子邮件□纸质文档□其他 5 委外订单如何管理，有哪些关键要素，如委外供应商、 委外件 、委外生产数量、交货日期 □是 □否 6 请用文字表述目前是如何进行采购订单跟踪的？ 注：如怎么跟踪委外订单是否发料、是否到货，是否检验合格，是否开票，是否付款等等 7 委外工单的变更如何管理？需要哪些审批？ 8 委外订单退货流程是怎么样的？ *委外订单审批流程。 简 图 说明 五、委外发料 序号 问题 答案 备注 1 委外发料如何管控，是否有委外发料单，单据上有哪些关键要素？ 2 委外发料的依据是什么？是否根据订单发料？ 3 委外发料是直接从车间仓库发料，还是从仓库发料？ 4 是否存在一张委外订单，多次发料的情况？ 5 委外发料退料、换料的流程是怎么样的？ 六、委外到货及入库管理 序号 问题 答案 说明 1 委外完工，如何进行收货管理？有那些单据？ 2 是否允许超额接收货？ 接收 在一定比例范围