实务手册-—环保型新产品的生产和服务质量手册.docVIP

目 录 0.1发布令 3 0.2 管理者代表任命书 4 0.3公司简介 5 1.目的 6 2.范围 6 3.述语和定义 6 4、质量管理体系 6 4.1 总要求 7 4.2 文件要求 7 4.2.1 总则 7 4.2.2 质量手册 8 4.2.3 文件控制程序 8 4.2.4 记录控制程序 10 5、管理职责 11 5.1 管理承诺 11 5.2 以顾客为关注焦点 11 5.3 质量方针 12 5.4 策划 12 5.4.1 质量目标 12 5.4.2 质量管理体系策划 13 5.5 职责、权限与沟通 13 5.5.1 职责和权限 13 5.5.2 管理者代表 19 5.5.3 内部沟通 19 5.6 管理评审 19 5.6.1 总则 19 5.6.2评审输入 19 5.6.3评审输出 20 6. 资源管理 20 6.1 资源提供 20 6.2 人力资源 21 6.3 基础设施 23 6.4 工作环境 23 7、产品实现 24 7.1 产品实现的策划 24 7.2 与顾客有关的过程 26 7.3设计和开发（不涉及，省略） 28 7.4采购 28 7.5生产和服务提供 30 7.6监视、测量装置的控制 33 8.测量、分析和改进 34 8.1总则 34 8.2监视和测量 35 8.2.1顾客满意 35 8.2.2内部审核程序 35 8.2.3过程的监视和测量 38 8.2.4产品的监视和测量 39 8.3不合格品控制程序 40 8.4数据分析 43 8.5改进 44 8.5.1持续改进 44 8.5.2纠正措施程序 44 8.5.3预防措施程序 46 8.5.4主动改进和创新活动 47 附图 产品实现流程图 附图 公司组织机构图附表 标准条款、公司文件、职责部门对照表附文件记录附附企业质量文化摘录1.范围 公司生产和服务为定型产品，日常活动不涉及设计和开发故删去标准中条款GB/T 19000—2015 质量管理体系 基础和术语(ISO9000:2015 ,IDT) 3.述语和定义 GB/T 19000—2015《质量管理体系基础和述语》4、在培训理解标准要求基础上，公司特点所需过程确定过程顺序确定操作规程、检验规程确保必要的资源和信息所需法律法规、产品标准、顾客要求、产品要求、人员、生产及监测设施设备、原辅材料、工作环境等过程条件必要的措施持续改进所策划结果建立形成一套符合标准要求简便易行的文件严格按文件规定运作主动对照文件检查不符合项，认真采取纠正措施防止不符合再发生采取预防措施防止不符合发生。如此进循环持续改进自我完善，不断提升产品质量和企业管理水平，不断提高工作效率和经济效益。ISO 9001-2015的重要环节之一。 5.1领导作用和承诺 5.1.1总则 总经理承诺建立和实施质量管理体系，持续改进其有效性，并对承诺提供如下证据： a）向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b）制定质量方针； c）确保质量目标的制定； d）进行管理评审； e）确保资源的获得。 5.1.2以顾客为关注焦点 总经理应安排全员培训，增强员工关注顾客质量方针是公司在质量方面的理念和是最高管理者质量意识的集中体现b) 体现对满足要求和持续改进质量管理的c)提供制定和评审质量目标的框架； d)应在公司内得到沟通和理解； e)在持续适宜性方面得到评审, 必要时予以修订以为基础，以实现目标为原则设置组织机构，确保分工合理、职责清楚责权对统一指挥和精干高效 行政部根据总经理授意拟定岗位职责、权限，经管代审核、总经理批准后实施。各层次、各部门职责和权限描述总经理1.负责公司全面工作，分管； 2.向员工传达满足顾客及法律法规要求重要性，创造良好的工作氛围；3.组织制定公司规划、质量方针质量目标绩效考核； 4.确定组织机构、人员职责和权限任命管理者代表； 5.保证投入完善条件，提供管理体系运行所需资源；6.组织质量管理体系策划和持续改进； 7.批准公司质量管理手册和管理制度； 8.主持管理评审，决定公司重要事项主管副总经理2.理解贯彻质量方针，执行体系文件、目标； .组织培训，不断提高员工思想素质、操作技能；主管生产副总经理 1.协助总经理工作，分管生产部； 2.理解贯彻质量方针，执行体系文件、目标； 3.负责技术改造、产品质量、污染治理、生产条件、设备管理； 4.组织岗位培训，不断提高员工思想素质、操作技能； 5.建立岗位操作规程、完善各项管理制度；6.负责产量任务、产品成本、人员调配、劳动纪律； 7.组织供方评审，审批原辅材料让步使用并承担责任； 8.组织检查，采取措施及时整改，督促任务和制度落实； 9.监督原辅材料及成品的防护和保管。 10.执行法规落实要求，确保产品质量、安全生产、环境保护无事故经营副总经理 1.协助总经理工作，分管