14年龙华店上半年工作总结下半年工作重点费用分析.pptVIP

14年龙华店上半年工作总结下半年工作重点 汇报人：马海全 时 间：2014年7月15日 （一）水电暖费用分析 （二）耗用品费用分析 （三）修理费费用分析 （四）环境费用分析 一、预算费用回顾 （五）邮电通讯费用分析 （六）固定资产管理状况 目录 一、二季度工作回顾 二、三季度工作计划 （ 2014—4月）水电暖费用分析表 项目 本月实际 本月预算 上年同月 预算完成率 同比增长率 数据来源 含税销售额(千元) 41,382 40,370 37,253 102.51% 11.08% 损益表 净销售额(千元) 35,793 35,059 32,239 102.09% 11.02% 损益表 水费/电费/空调费(千元) 688 836 667 82.37% 3.22% 损益表 水电费用率（%） 1.9% 2.4% 2.1% 80.68% -7.03% 损益表 [(水费/电费/空调费)/净销售额] 用电量(千瓦时) 717750.00 785000 600015 90.37% -12.24% 供电局抄表 用水量(立方米) 7436 6980 5246 143.77% 0.01% 自来水抄表 用气量(立方米) 0 0 0 0.00% 0.00% 燃气抄表 万元销售用电量(千瓦时/万元) 173 194 161 89% 8% 计算 （用电量/含税销售额） 万元销售用水量(立方/万元) 1.80 1.70 1.40 106% 29% 计算 （用水量/含税销售额） （ 2014—5月）水电暖费用分析表 项目 本月实际 本月预算 上年同月 预算完成率 同比增长率 数据来源 含税销售额(千元) 45,479 45,373 40,467 100.23% 12.39% 损益表 净销售额(千元) 39,322 39,409 34,987 99.78% 12.39% 损益表 水费/电费/空调费(千元) 785 839 669 93.55% 17.23% 损益表 水电费用率（%） 2.0% 2.1% 1.9% 93.76% 4.31% 损益表 [(水费/电费/空调费)/净销售额] 用电量(千瓦时) 794235 838,000 700890 94.78% 13.32% 供电局抄表 用水量(立方米) 5172 5350 5820 96.67% -11.13% 自来水抄表 用气量(立方米) 0 0 0 0 0.00% 燃气抄表 万元销售用电量(千瓦时/万元) 175.0 185.0 173.0 95% 1.16% 计算 （用电量/含税销售额） 万元销售用水量(立方/万元) 1.10 1.20 1.40 92% -21.43% 计算 （用水量/含税销售额） （ 2014—6月）水电暖费用分析表 项目 本月实际 本月预算 上年同月 预算完成率 同比增长率 数据来源 含税销售额(千元) 41,717 39,409 39,282 105.86% 6.20% 损益表 净销售额(千元) 36,088 34,226 34,011 105.44% 6.11% 损益表 水费/电费/空调费(千元) 760 821 655 92.60% 16.04% 损益表 水电费用率（%） 2.1% 2.4% 1.9% 87.82% 9.36% 损益表 [(水费/电费/空调费)/净销售额] 用电量(千瓦时) 817815 820000 721740 99.73% 13.31% 供电局抄表 用水量(立方米) 7435 6953 5700 106.93% 30.44% 自来水抄表 用气量(立方米) 0 0 0 0 0.00% 燃气抄表 万元销售用电量(千瓦时/万元) 196.0 204.0 184.0 96% 6.52% 计算 （用电量/含税销售额） 万元销售用水量(立方/万元) 20.0 20.0 10.0 100% 100.00% 计算 （用水量/含税销售额） 1.14年增加营业面积2000平方左右，专柜新增25个专柜，每个3千瓦*12小时/天*25* 365=328500度/年； 2、照明原筒灯18W，更换28W,每套筒灯增加10W，共3500套*0.01*12小时/天*365=153300度/年; 3、增加36W筒灯2000套*0