XX年县财政收支预算执行分析报告.docVIP

2011年县财政收支预算执行分析报告 **和新农村建设以及经济社会发展的作用，圆满完成了全年各项财政目标任务。 （一）收入方面 1、地方财政总收入完成情况。2011年全县完成地方财政总收入14,088万元,完成年初预算数12,866万元的109.5%，完成州考核数13,968万元的100.9%，比上年同期12,138万元增收1,950万元，增长16.1%。 4,118万元，完成年初预算数3,636万元的113.3%，完成州考核数4,000万元的103%，比上年同期3,515万元增收603万元，增长17.2%。地方一般预算收入完成9,970万元，完成年初预算数9,230万元的108%，完成州考核数9,968万元的100%，比上年同期8,623万元增收1,347万元，增长15.6%。其中：税收收入完成7,402万元，完成年初预算数7,174万元的103.2%，完成州考核数7,455万元的99.3%，同比增收967万元，增长15%；非税收2,568万元，完成年初预算数2,056万元的124.9%，完成州考核数2,513万元的102.2%，同比增收380万元，增长17.4%。 3,350万元，完成年初预算数3,000万元的111.7%，完成州考核数3,200万元的104.7%，同比增收348万元，增长11.6%；地税部门完成8,366万元，完成年初预算数8,000万元的104.6%，完成州考核数8,445万元的99.1%，同比增收1,248万元，增长17.5%；财政部门完成2,372万元，完成年初预算数1,866万元的127.1%，完成州考核数2,323万元的102.1%，同比增收354万元，增长17.5%。 2、政府性基金预算收入完成情况。2011年全县完成政府性基金预算收入2,001万元，完成年初预算和州考核数1,060万元的188.8%，同比减收240万元，下降10.7%，主要是国有土地使用权出让金收入同比减收，原因是今年挂牌出让的国有土地比上年同期减少，所以收入比上年同期减收。比上月完成数减少32万元原因是根据州财政局、州水务局（楚财综[2011]57号文）从县级土地出让价款收入提取农田水利建设资金，按省50%，州30%，县20%调库，导致县本级收入减少。 1、一般预算支出完成情况。2011年全县完成一般预算支出83,798万元，完成年初预算数59,627万元的140.5%，完成州考核数81,818万元的102%，比上年同期72,405万元增支11,393万元，增长15.7%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出9,394万元，同比增支1,574万元，20.1%；公共安全支出3,539万元，同比增支210万元，增长6.3%；教育支出14,331万元，同比增支3,221万元，增长29%；科学技术支出345万元，同比增支44万元，增长14.6%；文化体育与传媒支出804万元，同比减支14万元，下降1.7%；社会保障和就业支出10,583万元，同比减支742万元，下降6.6%；医疗卫生支出9,694万元，同比增支396万元，增长4.3%；节能环保支出2,872万元，同比减支3,685万元，下降56.2%；城乡社区事务支出1,127万元，同比减支850万元，下降43%；农林水事务支出18,693万元，同比增支7,741万元，增长70.7%；交通运输支出3,779万元，同比增支1,347万元，增长55.4%。 2、政府性基金预算支出完成情况。2011年全县完成政府性基金预算支出4,976万元，完成年初预算数4,074万元的122.1%，完成州考核数5,223万元的95%，比上年同期3，849万元增支1，127万元，增长29.3%。 （一）财政收入执行特点 1.财政收入继续保持平稳增长，增幅高于上年。2011年，全县完成地方财政总收入14,088万元，同比增长16.1%，增幅高于上年同期10.6个百分点。地方一般预算收入同比增长15.6%，增幅高于上年同期13.9个百分点。 2. 各税种完成情况不平衡。从四大主体税种看，企业所得税受政策性增收（农村信用合作社税收优惠政策期满恢复缴税）的拉动，增长较大，同比增长133%，分别完成年初预算和州考核数的222%和206%，而其他三大主体税种增值税、营业税、个人所得税均未完成州考核数，其中增值税主要是受黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业、有色金属冶炼及压延加工业的减收同比减收，下降10.6%，其他地方中小税种合计同比增长15%，分别为年初预算和州考核数的105%和101%。 3.财政部门非税收入完成较好。主要是行政事业性收费同比增收227万元增长31.1%，各执法部门加大执法力度，罚没收入同比增收254万元，增长111.9%。 财政支出进度加快。今年以来，各级财政