深圳市博海通讯技有限公司行政部现场审核记录ok.doc

长城(天津)质量保证中心 现场审核记录 CGW—112—B07 审核部门: 行政部（含文控） 审核员: 李爱平 12月 26日 □GB/T19001 □GB/T24001 □GB/T28001 □HACCP 计划 Q：5.4.1，5.5.1，8.2.3，4.2// 评价 审核内容： Q5.5.1 1、是否确保为管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源？ 2、部门作用职责和权限是否明确？ 3、相关人员是否清楚？ 4、本部门人员是否具备必要的能力和意识？ 5.4.1/8.2.3： 查：质量目标是否分解至本部门？频率？考核方法？ 2\过程的监视和测量的控制 4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4文件/记录及其控制情况？ 1、是否保有了相关的程序加以控制？ 2、文件构架？ 3、文件及其编号，控制？ 4、查文件发放及其控制？ 5、查外来文件及其控制？ 6、查文件更改？ 4.2.4 查记录及其控制情况？ 1、查：是否保有相关的程序加以控制？ 2、记录类别？ 3、记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置？ 审核记录/ 受审人：刘晓莲（行政）李洪湖（文控） 陪同：谢水华（品质） Q5.5.1 1、资源：行政部（含文控）目前办公服务面积，设备，人员和技术等资源配置充分，保持适用。 2、在《部门职责规定》BH-WI-01中已经明确相关作用，职责和权限：包括： 制定公司人力资源需求计划； 员工招聘与引进； 公司培训计划的编制和实施； 员工工作业绩评价与考核； 人才储备和潜在干部培养； 劳动人事和福利薪酬管理； 人事关系与人事档案管理; 办公用品的采购、管理与登记发放； 质量文件的管理与发放 公司人员的培训与提高 等等 符合要求。 3、部门主管对本部门及自身的职责基本能回答正确，对于本部门在质量管理体系中的作用也了解，能比较好的了解本部门的职责和权限。 目前由刘晓莲全面负责。有行政主管、文员、文控等协助。 4、行政部人员参加公司统一组织的ISO标准培训和职业技能培训，具备必要的能力和意识。重要岗位人员在岗时间4年以上。均知道相关职责和权限。 5.4.1/8.2.3 查：公司已统一制定了目标，并且已分解到各部门，《质量手册》已经于2012年8月28日修订各部门质量目标，由管代刘思阳制订，最后由总经理高巍审核和批准。涉及到行政部的质量目标已分解至本部门,记录在《2012年各部门质量目标》表内： 1、员工培训合格率≥99% 目标指标每月进行一次统计，进行考核。具体抽查最近三个月数据如下： 目标 9月 10月 11月 1\员工培训合格率≥99% 100% 100% 100% 质量目标与公司的质量方针相一致，指标可测量, 通过目标对部门的工作每月进行考核，并已经达成. 2\通过内审，管理评审，会议、目标指标的考核、数据分析等对过程进行监视和测量。纠正和预防措施的实施对过程进行监控，不断的改进工作质量。 4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4 1、已经建立、实施和保持了《文件控制程序》、《质量记录控制程序》，对相关要求进行规范，并保持适用。质量管理体系手册、文件按GB/T 19001-2008版标准。 2、文件系统架构为如下四层式结构:1.质量手册 (包括质量方针）;2.公司运作程序;3.作业指导书(包括技术图纸、规格、作业指导书、作业规范/检验标准/BOM、承认书/样品);4.记录表单; 规定上述四层中前三层文件及第四层表格格式为受控文件,遵从本程序方法进行管理。质量方针包含在手册中,遵从手册的控制管理; 总的质量目标包含在手册中。任何一个受控文件的控制过程都包括从编制(修改)、审核、批准、发行、保管、回收、作废等一系列过程。 3、查《质量手册》BH-QM-01;B版，制订：刘思阳，审核：高巍、批准：高巍，2012-10-30生效，查文件编号:任何受控文件皆有一独立的编号。现场文件均有加盖受控章。 查：《培训管理程序》BH-QP-04，编写：杨媛媛，审核：彭荣巨、批准：高巍， 2010年6月28日实施，版本B。 查“文件清单”一共录入受控文件：1份质量手册，27份程序文件，与行政部相关的有7份三级文件。 抽查《岗位任职要求》制订日期：2010年6月