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任丘市计生局 2015年部门决算分析报告 一、部门基本情况 任丘市计生局是主管全市计划生育工作的政府职能部门，主要职责是贯彻落实国家和省人口与计划生育工作的方针、政策法规。我局下设办公室、人事科、财务科、政策法规科等十五个科室站。2015年末我单位共有在职职工235 人，离休2人，退休54人，其中全额财政开支129 人，财政补助开支162人。2015年全年总收入座机电话号码.08元，2014年末结余座机电话号码.9元，2015年度总支出座机电话号码.56元（其中项目支出1座机电话号码.09元）。年末财政拨款结余1325070.42元。 二、部门预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2015年预算为座机电话号码元，比2014年的座机电话号码元增加了座机电话号码元，主要增加的人员经费及专项项目经费。 （二）收入支出预算执行情况分析 1、收入结构及总收入分析，2015年较2014年收入总体是增加的，主要因素是今年两次较大的工资调整。 年 度 财政拨款 预算外收入 收入合计 同比增减 2014年 座机电话号码 座机电话号码 座机电话号码.08 2015年 座机电话号码.08 座机电话号码.08 2、总收入及各项收入与预算对比分析 2015年年初预算为座机电话号码元，年终决算座机电话号码.08元，较年初预算数据相比增加座机电话号码.08元，主要是因为2015年的两次大的工资调整以及奖扶特扶经费上级配套部分。其中工资部分座机电话号码元，奖扶特扶上级配套资金座机电话号码元，孕前健康检查费1051500元，事业费360000元，以及免费服务经费农村育龄妇女健康检查费等项目。 项 目 收入合计 其中 财政拨款 预算外收入 上级补助收入 预算数据 座机电话号码 座机电话号码 决算数据 座机电话号码.08 座机电话号码.08 三 、支出结构分析 1、2015年支出较2014年支出增加了1座机电话号码.97元，全年支出总额为座机电话号码.56元，2014年全年支出总额为座机电话号码.59元。其中最主要的原因是2014年计划生育奖扶特扶金上级负担的部分因为分担比例的调整没有能够全部到位，致使奖扶特扶金的发放工作没能在2014年底前完成，2015年的支出中包含两个年度的奖扶特扶金只此一项支出就是800余万元，还有就是其他商品和服务支出中列支的主要是宣传教育经费。 支出结构 单位：万元 　 行次 支出 总计 其中: 支出结构 其中: 基本支出 项目支出 经营 支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 基本支出 % 经营支出 % 项目 支出 % 上缴上级支出 % 对附属单位补助支出 % 基本支出构成 项目支出构成 人员经费 公用经费 行政事业类 基本建设类 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计 1 3952 2347 1605 59 41 1865 482 1605 　 座机电话号码 2 2725 2347 378 86 14 1865 482 378 座机电话号码 3 691 　 691 100 691 　 座机电话号码 4 536 　 536 100 536 5 6 2、总支出与上年支出分析对比 2015年整体支出比2014年有较大变化，只要因素还是计划生育家庭奖扶特扶金的发放及增资的因素造成的。 单位：万元 项 目 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 基本建设支出 总支出 2014年 1343 359 752 20 212 2687 2015年 1819 481 1615 37 3952 3、重点经济分类支出执行情况 2015年三公经费支出总额是315777.13元，2014年为326261.16元，两年相较有小幅度下降。我单位工作性质特殊因为需要常年下乡给广大育龄妇女做健康检查所以公务用车的运行维护费较大。 2015年会议费支出为58868元，2014年会议费支出为42462元，增加原因是我市多次代表沧州接受省级医生考核。 本年度取得的主要事业成效及下一步工作打算 （一）、2015年工作完成情况 今年以来全市累计完成结扎2958例，上环12848例，人工流产2154例，全市共落实独生子女父母奖励9252人。其中农村5745人，城镇职工2549人，下岗待业人员1010人，兑现独生子女父母退休一次性奖励110人。2015年全市共有符合奖励扶助、特别扶助政策3173人。 （二）、2016年工作安排 努力做到科学理财，提升财务管理水平既把好财务审核关，又要服好务，在预算编制与执行中主动和相关单位和科室沟通与协调，提高各项资金的使用效率，减少资金的滞留时间。