婴幼儿配方乳粉生产企业驻厂监督工作方案.docVIP

附件2 对乳制品生产加工企业落实质量安全主体责任情况核查表 企业名称： 产品名称： 核查日期： 年 月 日 编号: 序号 核查项目 核查情况 核查发现问题项描述 1 企业资质变化情况 1.1工商营业执照 发现问题( ) 没有发现问题( ) 1.2食品生产许可证 发现问题( ) 没有发现问题( ) 1.3实际生产方式和范围 发现问题( ) 没有发现问题( ) 1.4条件变化后的是否报告 发现问题( ) 没有发现问题( ) 2 原辅材料采购查验制度情况 2.1原辅材料进货台账 发现问题( ) 没有发现问题( ) 2.2生鲜乳供货单位资质证明 发现问题( ) 没有发现问题( ) 2.3运输车辆生鲜乳交接单 发现问题( ) 没有发现问题( ) 2.4原料奶逐批检验记录 发现问题( ) 没有发现问题( ) 2.5原料奶检验项目 发现问题( ) 没有发现问题( ) 2.6其他原辅料供货商资质 发现问题( ) 没有发现问题( ) 2.7原辅料检验合格报告 发现问题( ) 没有发现问题( ) 2.8进货验收记录管理 发现问题( ) 没有发现问题( ) 3 食品添加剂台帐及记录情况 3.1食品添加剂登记备案 发现问题( ) 没有发现问题( ) 3.2食品添加剂台账 发现问题( ) 没有发现问题( ) 3.3食品添加剂使用记录 发现问题( ) 没有发现问题( ) 4 生产过程控制情况 4.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录 发现问题( ) 没有发现问题( ) 4.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 发现问题( ) 没有发现问题( ) 4.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录 发现问题( ) 没有发现问题( ) 4.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 发现问题( ) 没有发现问题( ) 4.5产品投料记录 发现问题( ) 没有发现问题( ) 4.6生产加工过程中关键控制点的控制记录 发现问题( ) 没有发现问题( ) 4.7生产中人流、物流交叉污染情况 发现问题( ) 没有发现问题( ) 4.8原料、半成品、成品交叉污染情况 发现问题( ) 没有发现问题( ) 4.9设备、设施运行情况 发现问题( ) 没有发现问题( ) 4.10现场人员卫生防护情况 发现问题( ) 没有发现问题( ) 5 产品出厂检验制度落实情况 5.1具备标准、细则要求检验项目的检验设备设施