工程完工管理规定8.30).docVIP

河南蓝光环保发电有限公司 Wuhan Kaidi Electric Power Co.,Ltd 工程完工验收结算管理规定 KD-05-G1-02 版 次 /0 分发号 持有人 受控状态 受控 非受控 作废 编制/日期 审核/日期 批准/日期 2005年 月 日发布 2005年 月 日实施 目 录 1 、目的 3 2 、范围 3 3、 定义 3 4 、职责 3 5 、工作流程 4 6、项目费用变更管理内容及要求 5 7、记录 5 8、相关文件 5 1 、目的 为规范蓝光电厂维护、维修、整改及小技术改造等工程（以下简称工程）的费用管理流程，提高工程的效率，规范工程完工验收模式及工程验收报告的管理，加强对工程的成本控制和责任管理，提高公司对施工合同索赔和反索赔的能力，确保公司项目经营目标的实现，特制定本规定。 2 、范围 2.1本办法适用于公司单笔费用在30万元以下的维护维修、整改及技改工程验收及结算； 2.2 对于30万元以上（含30万元）的工程，由生产技术部报公司，由公司按凯迪公司完工验收管理规定办理。 3、定义 本程序采用“GB/T19000-2000《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24001-1993《环境管理体系 规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》”的定义。 ４、分类 按照施工金额分为零星工程（工程单笔费用在３万元以下，包括３万元的工程）和非零星工程（工程单笔费用在３万元以上）；按照施工性质分为生产型的工程和非生产型工程；按照工程的承包方式可分为包工包料的工程和包工不包料工程。 ５、职责 ５.1 对于生产型的工程，生产技术部是工程项目实施和控制的责任部门，负责工程的立项、合同的评审签订以及完工的申报及验收具体实施工作。负责指定专业工程师对工程全程跟踪并核实工程量，组织有关部门专业工程师检查工程质量，收集整理施工中变更的单证和有效资料。 ５.2 生产技术部部长作为生产型工程项目质量及成本控制的第一责任人，对质量是否达到合同要求及工程量的真实、规范性、资料的完整有效性负责； ５３ 对于非生产型的工程，行政人事部是该工程项目实施和控制的责任部门，负责该工程的立项、合同的签订以及完工的申报及验收具体实施工作。负责指定专业负责人对工程全程跟踪并核实工程量，组织有关部门专业工程师检查工程质量，收集整理施工中变更的单证和有效资料。 ５.４ 行政人事部部长作为非生产型工程项目质量及成本控制的第一责任人，对质量是否达到合同要求及工程量的真实、规范性、资料的完整有效性负责； ５.５　计划经营部参与各项工程的验收工作，负责工程结算审核等费用控制工作。计划经营部负责派预算工程师参与工程验收，及时审核结算等工作，预算工程师负责建立施工项目费用台帐。 ５.６ 对于包工不包料的工程完工后物资部管理人员负责向计划经营部提供该工程所用物资的明细清单。 7、验收 当一项工程完工后，首先有责任部门准备好该工程的施工合同、工程任务委托书、开工报告、工程变更签证、隐蔽工程记录，竣工报告，然后再通知有关部门（计划经营部、财务部）及有关领导对该项工程整体验收，对于工程量在验收中要逐一核实。对于验收完的工程责任部门要重新核定工程量，然后要对工程量签证单进行会签，要有参验部门和领导签字给于认可。否则，计划经营部不予办理结算手续。 5 、工作流程 流 程 工作内容 承办部门或责任人 .工程完工后由生技部专业工程师提出；填写工程完工验收表； 专责工程师 1.生技部组织本部门及使用部门专工初次验收、如未达合同要求提出整改意见； 2.整改结束后，专责工程师填写实际工程量、技术数据、备品备件及消耗性材料使用情况、 生技部 使用部门 1.生技部部长组织由总工或付总工牵头，发电部人员及计划经营部有关人员再次验收。 2.复验合格后生技部部长、技经部部长、总工或付总工签字。 生技部部长 发电部部长 技经部部长 总工或付总工 1．10万以下的零星工程复验合格后，报分管副总审批； 2．10万以上及30万以下的工程复验合格后分，报分管副总及总经理审批。 分管付总 总经理 计划经营部预算工程师依据生技部提供的合同及有效资料审核乙方结算书，经与乙方交换意见后核定出初步结果； 计划经营部部长复审工程结算 预算工程师 技经部部长 1．10万以下的零星工程技经部长复审后，报总经济师审批； 2．10万以上及30万以下的工程技经部复审后，报总经济师及总经理审批。 总经济师 总经理 结算审核完毕后