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用友T3进销存流程说明 1.采购环节 1.1采购原材料 　　1.1.1发票与货物同时到达 　　1.1.1.1挂账处理 　　录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 　　生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 　　生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。 　　借：物资采购 　　应交税金---应交增值税 进项 贷：应付账款---xxx 　　单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。 　　生成凭证：生成凭证---选择---选中 01 采购入库单 报销记账 ，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。 　　借：原材料 　　贷：物资采购 　　1.1.1.2现款结算 如现金 录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。 　　生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。 　　发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤