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附件1（所有预算单位均需公开）： 2015年度部门决算第三部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2015年度收入总计 218.72 万元，其中：财政拨款收入 215.72 万元，占98.6%；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入 3万元，占1.4%；经营收入 0 万元，占0%；对附属单位缴款收入 0万元，占0%；其他收入0 万元，占0%；年初结转和结余 210.41 万元。 2015年度支出总计262.48万元，其中：基本支出 170.77万元，占65 %；项目支出 91.71 万元，占35 %；经营支出 0 万元，农林水支出235.61万元，社会保障和就业支出26.87万元，2015年度支出中财政拨款支出 255.3 万元。 收入总计与2014年相比减少7.8 万元，降低3.5%。支出总计与2014年相比增加73万元，主要原因：2014年项目资金2015年列支。 二、公共预算财政拨款收入支出决算情况 2015年度公共预算财政拨款收入支出总决算为287.14万元。与2014年相比，财政拨款收入总计减少10.82 万元，2015年度公共预算财政拨款支出总决算为255.3万元。与2014年相比，财政拨款支出总计增加66.2 万元，增长35 %。主要原因：2014年项目2015年完成。具体情况如下： 1、农业资源保护修复与利用支出 30万元，占45%，主要用于增殖放流。 2、科技转化与推广服务支出 6.5万元，占9.8%，主要用于购买鱼苗、印刷费。 3、其他农业支出15万元，占23% , 主要用于购买鱼苗.办公费，印刷费，差旅费。 4.事业运行支出14.7万元，占22.2%,主要用于办公费、物业费、维护费、办公设备购置费。 2015年度财政拨款支出255.3万元，占本年支出合计的97.3%。与2014年相比，财政拨款支出增加66.2万元，增长35%。主要原因：2014年项目资金2015年列支。 2015年度财政拨款支出年初预算为151.49万元，支出决算为255.30万元，完成年预算的169%，决算数大于预算数的主要原因：决算数含项目支出。 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2015年度财政拨款基本支出 170.77 万元，其中：人员经费145.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算为0万元。 五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2015年度，水产技术推广站“三公”经费财政拨款支出决算数为1.47万元，与年初预算数 1.6万元相比减少0.13万元，完成预算的92%，减少的主要原因： 2015年度，水产技术推广站“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年相比增加0.38万元 ，增加变化原因说明：下乡次数增加。具体情况如下： 1．因公出国（境）费决算0万元，与上年数持平。 2．公务用车购置及运行维护费决算 1.09 万元，占74 %。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用车运行维护费 1.09万元。主要借用其他单位及个人的车辆用于下乡技术指导发生的公务用车运行维护费。与上年相比增加0.28 万元，增加变化原因说明：下乡次数增加。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。 3．公务接待费决算0.38万元，占26 %。包括单位按规定开支的各类公务接待支出，主要用于县、乡来人，接待 16 批次、 60 人次。2015年公务接待费支出与上年相比增加0.1 万元，增加变化原因说明：来人次数增多。 六、其他重要事项的情况说明 1、2015年许昌市水产技术推广站政府采购支出总90.28万元，其中：政府采购货物支出90.28 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。 2、2015年，共组织对0个项目进项了预算绩效评价。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营