2015审核课组内部自查表.docVIP

内部审核检查记录表 审核日期： 年 月 日 标准章节条款 审核准则 自检记录（提供详实证据） 整改记录 4.2.3 文件控制 1、有无文件控制程序文件、程序中是否包含了标准要求的a~g七项内容 2、是否制定了文件更改和现行修订状态清单，抽查体系文件的有效版本清单 3、查文件发放记录，看文件发放到岗情况 4、作废文件是否已经隔离存放，保留的作废文件是否标以适当标识 4.2.4记录控制 1、是否制定了记录控制程序文件，程序中是否对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做出了具体规定 2、抽三份记录，看标识和检索是否正确和及时 3、记录是否都规定了保存期限 5.4.1质量目标 1、各职能部门是否都制定了质量目标 2、质量目标是否与本部门作业相结合 3、目标是否量化，可测量，实现情况怎样 6.2.2 能力、意识和培训 1、是否保存了从事影响产品质量工作人员“应知应会”的规定 2、是否制定了员工年度培训计划们是否按计划如期如内容地进行了培训 3、是否采取其他措施来提高员工教育、技能和经验的相关做法？陈述几个事例 4、是怎样验证培训所取得的效果的，取得了效果没有？有什么实际体现 5、抽查教育、培训、技能和经验的适当记