2014体校预算编报说明.docVIP

2015年洪江市体校部门预算编制说明 一、2015年部门预算编制指导思想和原则 （一）部门预算编制指导思想 2015年中央部门预算编制工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。201年中央部门预算编制要坚持依法理财、统筹兼顾。 一是坚持实行综合预算和零基预算的原则。二是坚持贯彻落实八项规定，降低行政运行成本的原则。三是坚持加强项目支出管理原则。严格控制支出水平，优化支出结构，保证国家方针政策落实和重点支出需要；坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制改革创新，完善预算分配机制，基本支出和项目支出，坚持科学管理，提高预算透明度。强化预算约束，有效公务接待费用支出，节约资金用于 合 计 行政 单位 财政拨款事业单位 财政补助 事业单位 编外长期聘用人员 参（依）公务员管理 其他 编制数 16 　 　 　 16 　 在职人数 13 　 　 　 13 其中：在岗人数 13 　 　 　 13 离退休人数 2 　 　 　 2 其中：离休人数 　 　 　 　 退休人数 2 　 　 2 五、收支预算说明 （一）收入预算说明 主要内容：1、收入预算总规模：878537元 2、各项收入内容、性质； A、一般预算拨款（补助）：671537元 其中（1）在职人员经费拨款558541元（其中：基本工资197688元，规范性津补贴297912元，社会保障缴费62941元：a、医保43117元，b、住房公积金14868元，c工伤保险4956元。） (2)离退休人员经费拨款54496元 (3)公用经费拨款58500元 B、专项拨款207000元（运动员、教练员伙食补助） （二）支出预算说明 主要内容：1、支出预算总规模：878537元； 2、各项支出内容、性质； A、工资福利支出：573173元，其中基本工资197688元，津贴补贴297912元、社会保障缴费52073元（医保43117元，工伤保险4956元，其他保险（残疾人保障金和大病互助）4000元）奖金25500元 B、对个人和家庭的补助支出：71364元 其中： 退休工资54496元，住房公积金14868元，其他对个人和家庭补助2000元。 C、一般商品和服务支出：27000元 （1）办公费：12000元 （2）差旅费：5000元 （3）招待费：4000元 （4）其他商品和服务：2000元 （5）培训费4000元 D、项目支出：207000元（运动员、教练员伙食补助） 六、部门预算编报工作取得的成效、存在的问题及建议 ?部门预算编报工作取得的成效主要是：一是改革预算编制形式二是完善预算编制内容三是建立预算管理机制一部门预算编制与政府工作计划不同步财政待分项目支出预算编制不够细化预算编制系统软件与其他系统软件没有实现资源共享部门预算绩效评价体系建设进一步加强 3