资料分析及统计术管理程序.docVIP

管理制度 文件名： 资料分析及统计技术管理程序 密级 文件编号 版本 页数 / 编 制 审 核 批 准 生效日期 济南德鲁克企业管理咨询有限公司发布 本文件版权为济南德鲁克企业管理咨询有限公司所有，未经济南德鲁克企业管理咨询有限公司许可，不得复制、转发或引用。 修改记录 版序 变更单号 变更日期 变更章节 变更 页码 变更内容 修改人 资料分析及统计技术管理程序 1．0 目的 规定统计技术的应用程序，明确识别统计技术使用需要、控制、作用和方法，确保有效验证项目实体质量和监理服务质量特性。 2．0 适用范围 适用于验证工程项目实体质量和监理服务质量特性的统计技术控制。 3．0 引用文件 3．1 GB／T19001—IS09001：2000 8．4数据分析 3．2 《质量手册》8．4数据分析 4．0 职责 4．1 总工程师负责批准企业内统计技术的应用。 4．2 监理部负责组织企业范围的统计技术的应用。 4．3监理部负责对严重不合格发生的原因进行数据分析。 4．4经营部负责对顾客满意度调查结果进行分析并提出建议。 4．5 各部门和项目总监(代表)负责各自部门和项目监理部的统计技术的确定和 使用。 4．6项目总监负责监理项目全过程的资料分析。 4．7九千办负责对内、外审不合格及质量目标完成情况进行年度分析。 5．0 工作程序 5．1 统计技术的识别需要 5．1．1总工程师负责企业统计技术应用的推广，收集各部门和项目监理部对使用统计技术的要求，必要时，可安排适当的统计技术知识培训 5．1．2总工程师每年至少和各部门负责人或项目总监(代表)召开一次会议，讨 论确定企业需要使用统计技术的方面，包括：a．验证工程项目实体质量； b．监控项目进度和投资状况； c．验证工程物料，确定抽样方案： d．评估监理服务质量。 5．2 应用控制 5．2．1企业内确定应用的统计技术由监理部登记在QR—GJ—08《统计技术应用一览表》中，QR—GJ—08《统计技术应用一览表》由总工程师审查批准。此表须列明； a．统计技术名称； b．使用部门／范围； c．有关参考文件编号和作业指导书编号。 5．2．2所有应用的统计技术，其使用方法和控制要求均必须有作业指导书加以规 定，或具备可操作性的参考文件，此类文件由监理部负责按COP4．1《质量文件控制程序》进行管理。 5．2．3因使用统计技术而需要组织相关培训时，由总工程师负责协助监理部、 办公室按COP6．1《员工培训管理程序》规定进行。 5．3数据（资料）分析 5．3．1当监理过程发生严重不合格时，由监理部对其发生的原因进行系统分析，找出与监理活动有关的影响因素，以便消除防止再发生。 5．3．2顾客满意度的分析项目按COP8.1《顾客满意度测量程度》进行。 5．3．3当项目监理工作全部结束后，对监理项目全过程的资料分析结果，由项目总监形成《监理总结》。 5．3．4每年的第一季度由九千办对全年所进行的内审、外审及质量目标完成情况进行统计分析。 5．3．5所有统计分析信息均可做为管理评审输入。6．0 支持性文件和质量记录 6．1支持性文件 6．1．1 COP4．1《质量文件控制程序》 6．1．2 COP6．1《员工培训管理程序》 6．1．3 COP8．8—02《项目监理部统计技术应用指导》 6．1．4 COP8．1《顾客满意度测量程序》 6．1．5 COP8．7《不合格品控制程序》 6．2 质量记录 6．2．1 QR—XJ—73《工程进度完成情况报表》 6．2．2 QR—JL—02《工程技术文件移交清单》 6．2．3 QR—JL—07《企业在监项目工程量完成情况统计表》 6．2．4 QR—XJ—74《月度工程量完成情况报表》 6．2．5 QR—XJ—75《直方图》 6．2．6 QR—XJ—76《单位工程验收情况统计表》 6．2．7 QR—BG—01《顾客满意度调查表》 6．2．8 QR—GJ—08《统计技术应用一览表》 6．2．9 QR—BG—04《方针目标检查表》 6．2．10 QR—XJ—32《监理总结》 6．2．11 QR—BG—17《顾客反馈信息及处理记录》 德鲁克咨询（济南）有限公司 文件名称 编号 发 各中心部门/分公司 自 德鲁克咨询（济南）有限公司 文件编号 版 次 第1版 主题 环境绩效监测和测量控制程序 页 码 第- 5 -页共5页 修 改 第 0 1 2 3 4 次 leading cadres to