质量管理手册12-105内部审核的控制程序.docVIP

1 目的 本程序规定了本公司开展内部审核，是为验证对已确定质量管理体系各要素的活动和有关结果是否符合质量管理体系标准要求，以确保质量管理体系运行的符合性和有效性。 2 范围 本程序适用于本公司内部审核的控制。 3 相关文件 HCCX-8.5.2 《纠正措施的控制程序》 4 职责 4.1管理者代表根据内部审核计划，授权审核员，任命审核组长并组织内部审核。 4.2技术质量部在管理者代表指导下负责编制年度内审计划，经管理者代表审核批准后组织实施，并负责不合格的纠正措施的跟踪验证。 4.3各部门配合审核组做好审核工作，并对出现的不合格项采取纠正措施并实施。 5 工作程序 5.1 内部审核的策划。 5.1.1 公司每年进行至少二次集中式内审，其方式与外审相似，时间为5月份和11月份。因实际情况需要，经管理者代表批准后，可适当增加审核频次。 5.1.2 内部审核应根据监理服务的重要性以及以往审核的情况进行审核策划，如关键过程、上次审核不合格较严重的区域，或发生了严重监理服务质量问题或客户、相关方有严重的投诉应加大审核力度。 5.2 审核准备 5.2.1 管理者代表对本公司具有资格的内审员以书面文件形式给予授权，并任命审核组长和若干名内审员组成审核组。 5.2.2 审核组长编制“内部审核日程计划表”，并将计划的任务分配到与被审核部门无直接责任的内审员，“内部审核日程计划表”经管理