质量体系不合格判断.docVIP

质量管理体系审核不合格项判断参考 福建省质量协会副秘书长 福州森海企业顾问有限公司总经理 无论是内部审核，还是质量认证审核，审核员在审核发现不合格后，均应判定不符合GB/T19001标准的条款。本文系笔者总结了在审核中遇到的各种情况，归纳出下列的参考意见。 质量方针不能成为质量目标的框架――5.3 质量方针、目标不能被各级人员所理解和贯彻――5.3 质量目标没有展开到职能部门，实现情况不能提供证据――5.4.1 管理评审未进行――5.6 管理评审未保存原始记录――5.6.1 管理评审的输出没有包括与顾客要求有关的产品的改进――5.6.3 职责和权限不清――5.5.1 资源配置不足――6 质量手册对删减的细节和合理性描述不充分――4.2.2 a) 质量手册对体系过程之间的相互作用没有表述—4.2.2 c) 外来文件不受控――4.2.3 f) 电子媒体和其他形式的文件未受控――4.2.3 现场不能得到相应文件有效版本，或使用不受控文件――d) 现场有效版本和作废版本并存－－4.2.3 g) 现场只有作废版本－－4.2.3 g) 文件的现行修订状态不能识别―― 4.2.3 c) 文件在发布前未经授权人审批其适宜性――4.2.3 a) 文件发放范围未经审批――4.2.3 d) 对文件未进行必要的评审和修订――4.2.3 b) 工作现场没有可依