横向问责管理办-规范重要.docVIP

注： 1、此份为试运行文件，该文件的负责人为稽核部经理，主要职责是维护文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉稽核部经理指导； 3、运行过程中若同变革前的文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 评 审 栏 顾问组 管理中心 稽核部 人事行政科 营销中心 财务部 制造中心 计划物控部 计划科 采购科 仓库科 纸板车间 印刷车间 摩配车间 品质科 技术科 设备科 总经理 签发日期 年 月 日 1.0目的： 1.1通过对违反流程、制度、控制卡等违规行为予以责任追究，使公司的流程、制度、控制卡等得到有效实施，养成按规范作业的习惯，提高企业执行力； 1.2通过横向控制法问责，形成部门之间、上下工序之间、岗位之间互相稽核、开单、索赔的“责任链”，建立企业管理的内部制约机制，以弥补《部门职能》或《岗位说明书》等常规管理手段的静态属性，保证责任与工作落实，促进目标达成。 2.0适合范围： 公司全体人员 3.0权责： 3.1稽核部：有权根据相关流程、制度、控制卡等对责任人进行处罚或奖励； 3.2人事行政科：根据各开单部门转交的《奖惩通知单》发出《奖惩通告》； 3.3财务部：根据