管理者代表审核检验表.docVIP

ISO9001 4.2.1 ISO14001 4.4.4 OHSAS 18004.4.4 1.组织是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? 管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的要求? 受审核部门相关的文件有多少? 组织架构图、管理方针零星事保存完好？ 电子形式文件的使用是否有效？ 2．管理体系文件是否覆盖了标准的适用要求（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之间要互作用关系是否明确规定及描述？ 管理体系文件的内容是否满足标准要素的要求？ 一体化管理体系要素（过程）的逻辑关系，文件的接口是否清楚。 ISO9001 4.2.2 1．QEHS管理手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁细节说明的是否合理？ 1.管理手册是否包括管理体系的范围。 2.管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。 3.管理手册是否引用或包括程序文件。 4.管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述。 5.手册和程序是否相互协调，是否有可操作性。 ISO9001 4.2.2 2．管理手册的控制情况 1.手册的发放、更改是否符合文件控制要求。 ISO9001 5.1 组织所建立的质量环境健康安全管理体系,管理层做出的管理承诺有哪些。 ?询问最高管理者 2．最高管理者是通过什么方式把顾客的要求与法律的重要