05 数据、信息收集分析控制程序.docVIP

编号： 山东XXXXX厂 数据、信息收集分析控制程序 编 码： 编 制： 审 核： 批 准： 发布日期： 数据、信息收集分析控制程序 文件编号：JH/QII-01-05修改状态：D/2 1 目的 （1）为了确保企业内不同层次和职能之间、企业与顾客之间就公司体系的有效性进行沟通，达到相互了解，实现对顾客满意度的测量。 （2）为了确保收集足够的信息和数据，证实质量公司体系的适宜性、有效性及持续改进。 2 适用范围 本程序适用于企业的内部沟通、外部沟通及各种数据的分析。 3 引用文件 JH/QII-01-09《合同评审控制程序》 JH/QII-01-20《不合格品控制程序》 JH/QII-01-21《纠正和预防措施控制程序》 4 职责 4.1内部沟通由总经办负责。 4.2与顾客沟通由营销中心负责。 4.3对顾客满意度的测量由营销中心负责。 4.4品牌办负责数据分析的推广和管理工作。 5 内容 5.1标准化信息资料的搜集范围 5.1.1国家和地方有关标准化法律、法规、规章和规范性文件。 5.1.2企业生产、经营、科研和贸易等方面所需要的有效标准文本。 5.1.3国内外有关的标准化期刊、出版物等。 5.1.4有关的国际标准、技术法规和国外先进标准的中外文本。 5.1.5其他与本企业有关的标准化信息资料。 5.2内部沟通 全厂职工或客户都可向总经办投稿，针对有关公司所有体系运行情况或其它内容的见解发表言论。总经办以《新华锦》报、《即墨老酒》报、电子邮件、公示栏等各种媒体进行宣传，达到内部沟通、外部沟通及全员参与的目的。 5.3与顾客的沟通 5.3.1营销中心负责在产品销售之前向顾客提供有关产品介绍、产品宣传、产品咨询、产品报价的信息材料，并将有关传真、函件存档。对顾客的问讯要给予耐心解答。 数据、信息收集分析控制程序 文件编号：JH/QII-01-05修改状态：D/2 5.3.2 产品销售中对合同或订单的处理，包括对其修改，执行JH/QII-01-09《合同评审控制程序》。 5.3.3 营销中心负责建立顾客档案，产品售出后，营销中心根据客户性质规定不同的沟通方式。 5.3.4 营销中心负责接收市场反馈信息，信息反馈内容可包括市场调查报告、产品开发、产品质量、包装质量、服务质量、产品价格、网络建设等内容，通过调研、 走访、来往函件、传真、电话等形式，由营销中心按反馈信息的内容制定出处理意见，做好处理记录，填写《市场信息反馈表》T310，传递给处理部门进行处理。产品质量出现问题，顾客要求退库的，由营销中心出具《退库申请单》T301，传递到生产质量中心，由质检员按JH/QIII-04-54《成品酒退库管理规定》执行；对顾客投诉的，要积极与负责投诉部门进行协商，给顾客造成损失的，依据国家法律、法规给予顾客适当的赔偿，最终令顾客满意。 5.3.5营销中心每年至少一次到代理商处访问顾客对各种酒的满意情况，填写《（）酒市场顾客满意情况调查表》T315，对顾客不满意的条款由营销中心组织有关人员制定出处理意见，及时进行纠正。 5.4数据分析 5.4.1数据的来源 a）入厂物资检验报告。 b）（ ）酒原料黄米检验报告单。 c）老酒车间生产工序原始记录。 d）（ ）粗酒化验报告单。 e）（ ）酒包装检验报告。 f）成品酒检验报告。 g）涉及到退库酒的不合格品评审、处置报告单。 h）市场反馈信息表。 i）技术监督局抽检结果报告。 j）内审不合格项通知单。 k）对供方的评定。 l）其它与体系和产品质量有关的数据。 5.4.2数据分析的方法 数据、信息收集分析控制程序 文件编号：JH/QII-01-05修改状态：D/2 数据分析中可选用的统计技术，包括描述性统计分析表，分层式的树图或亲和图形式，柱形图，饼分图，流程图，排列图，因果分析图、趋势图，抽样检验及其它专 用统计技术。 5.4.3数据分析的责任部门 a）涉及到入厂物资检验、碾出的原料黄米检验、（ ）粗酒化验报告单、成品酒检验报告、涉及到退库酒的不合格品评审、处置报告单由生产质量中心每月、每半年分别进行统计分析，每年1月底前进行上年度全年统计分析。 b）涉及到生产产量完成情况，现场食品卫生控制，设备的使用、维护等由生产质量中心组织有关车间每月、每半年分别进行统计分析，每年1月底前进行上年度全年统计分析，写出分析报告。 c）对供方的评定由供应中心根据供方的供货质量每月、每半年分别进行统计分析，每年1月底前进行上年度全年统计分析，写出分析报告。一旦因供方质量原因导致我厂产品出现质量问题，要追究供方的责任。 d）当内审过程中发现严重不合格项时，由品牌办