502业务计划制程序.docVIP

发放数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 发放范围 总经理 管理者代表 综合部 研发部 生产技术部 销售部 动力 部 质量控制部 采购部 物管部 生产部 签 名 日 期 编制 审核 会签 批准 更改日期 更改单号 更改版次 更 改 内 容 目的和适用范围 1．1 目的 为了确保市场占有率并不断提高顾客满意度，本程序规定了《业务计划》的策划方法和实施要求。 1．2 范围 企业战略决策涉及公司产品开发、质量、市场、制造、人力、财务和环保等工作。 职责（RASIC） 活动 R职责 A权限 S支持 I通知 C咨询 编制部门业务计划 各部门 部门经理 各部门 综合部 总经理 业务计划汇总 管理者代表/综合部 部门经理 总经理 管理者代表 总经理 《业务计划》评审、批准及修订 管理者代表 管理者代表 相关部门 各部门 总经理 业务计划组织实施 各级领导 部门经理 相关部门 各部门 总经理 业务计划的监控 综合部 部门经理 相关部门 综合部/总经理 总经理 定义或术语（无） 工作程序 4．1 制定业务计划的依据 4．1．1 顾客与市场的信息反馈是制定业务计划的基础，销售部应定期进行顾客需求、竞争对手和顾客满意度调查和评估。顾客满意度评估的内容包括：顾客满意度调查结果、顾客投诉及退货分析、各销售指标的完成情况及顾客访问中的信息反馈。顾客满意度评估报告应提交总经理及公司领导层讨论。顾客满意度评估办法按《顾客满意监视控制程序》执行。 4．1．2 总经理根据顾客满意度评估报告、竞争对手分析报告、公司的下一年度目标和三至五年发展规划及公司内部运行绩效，召集各业务分管领导对年度目标进行分解。各业务分管领导根据分解的目标组织所辖业务部门进行目标分解。 4．1．3 各部门根据分解的目标，总结上年度的运行绩效并结合公司的下一年度目标和三～五年发展规划，制定资源需求计划和下年度部门业务计划（工作目标）。 4．2 业务计划的制定与审批 4．2．1 《业务计划》的制定一般安排在每年十二月份。总经理负责组织确定年度业务计划及三～五年战略规划的总体方案。各部门负责编制相关内容草案，经主管领导审核后交管理者代表汇总。 4．2．2 公司各业务分管领导将所辖业务部门的相应的资源需求计划及业务计划汇总，提交管理者代表进行初审汇总后，报总经理工作会议进行专题讲座对各部门资源需求计划和业务计划进行综合评审或调整，纳入《业务计划》。 4．2．3 《业务计划》经评审后报总经理批准。 4. 3 业务计划的至少包括以下内容 4. 3. 1 研发部业务计划 产品开发计划 4. 3. 2生产技术部业务计划 技术改造计划 工艺装备改进计划 4. 3 .3销售部业务计划 市场开发计划 顾客满意度计划 产品销售计划 4. 3. 4生产部业务计划 生产设备计划 生产计划 4. 3 .5 质量控制部业务计划 质量工作计划 试验设施设备计划 质量改进计划 4.3 .6 财务部业务计划 财务计划 4. 3. 7 采购部业务计划 物资供应计划 供方体系开发计划 4. 3. 8 综合部业务计划 人力资源发展计划 员工能力及培训计划 员工满意度计划 4.3.9动力部业务计划 1）生产设备计划 2）IT管理计划 4.3.10综合部业务计划 1）TS16949质量体系推行计划 2）6S管理计划 业务计划的跟踪和监控 各部门负责对相关指标跟踪，定期将相关数据（按《数据分析控制程序》报主管领导和综合部，总经理定期以管理评审形式对《业务计划》的完成情况进行评审和总结，必要时修订《业务计划》。对于《业务计划》在实施过程中出现的问题，按照《纠正和预防措施控制程序》执行。 4.5 质量目标体系的结构和层次 主要有下列四个层次： 中、长期质量目标 年度整体质量目标 职能部门质理目标 作业层次质量目标 4.6质量目标的制订和展开 4.6.1公司中、长期质理目标的制定：由总经理组织高层管理人员依据质量主针制定（见《质量手册》0.1条。各项质量目标必须有量化的测量方法。 4.6.2公司年度质量目标的制订：每年年未，各职能部门针对上一年质量目标的完成情况，下年度的《业务计划》，对照公司长期规划及发展需要，提出下一年度质量目标设想，送综合部，由综合部呈报管理者代表（必要时可召开会议）制定公司下一年度质量目标，经总经理批准后下发至部门。 4.6.3职能部门质量目标的制订：各职能部门依据公司年度质量目标，结合职责范围，制定本部门质量目标，并将此目标报综合部，由综合部统一协调及综合平衡，经管理者代表批准后作为部门质量目标下发。 4.6.4 如需进