澳牧广东市场执行规划.pptVIP

陈列费用预算 陈列费用合计2058000元；占比销售额14.8%； 陈列费用预算 门店分类 分月计划 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 费用合计 核心门店 陈列数量 20 30 30 35 40 50 50 510000 陈列费用 40000 60000 60000 70000 80000 100000 100000 重点门店 陈列数量 80 100 100 120 140 160 160 1548000 陈列费用 144000 180000 180000 216000 252000 288000 288000 促销费用预算 促销费用合计2629121元；占比销售额15.48%； 其中导购工资占比8.83%；试饮+物料赠品费用占比6.65%； 费用科目 导购工资 DM海报 试饮费用 物料赠品 合计 广东办费用 1227350 477200 352540 572031 2629121 人员及办公费用预算 办公费用合计72020元，占比0.52%； 人员工资1629571元，占比11.72% ； 人员工资 办公用品 日常费用 合计 1629571 19170 52850 1701591　 总体费用预算 广东市场整体费用率49.95%；其中促销费用占比18.91%；陈列费用占比14.8%；人员工资及办公费用占比12.24%；经销商返利占比4%； 目标 销量 185390 销售