衡财绩2015-12开展2013年度衡阳市市级科技计划项目资金重点绩效评价工作-附件3.doc

附件3 农业科技支撑计划专项资金绩效报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况。 衡阳市亮农蔬菜专业合作社于2012年11月在衡阳市珠晖区工商局登记注册，注册资金100万元，2014年3月进行增资扩股，注册资金480万元。合作社办公场所设在衡阳市珠晖区东阳渡镇高山村。办公楼建筑面积420平方米，配备了电脑、打印机等办公设备。现有成员115名，辐射带动周边农户300余户。构建了“合作社+基地+农户”的经营管理模式。 本合作社从成立伊始，就建立、健全了各项规章管理制度。秉持“进社自愿，退社自由，民主管理，服务菜农”的建社宗旨，坚持“民办，民管，民受益”的原则，以集体经营为基础，带动周边农户集约化经营，实行种苗、农资统一采购和供应，统一生产质量安全和技术服务，统一品牌、包装和销售，统一产品和基地认证，给菜农从建园、生产管理、蔬菜销售等提供全方位专业化服务。 本社经过两年多的创业建设，现已经拥有核心基地800亩，设施栽培面积达80%以上，本合作社现有固定员工40余人，其中管理、技术人员10名，并邀请衡阳市知名蔬菜专家、衡阳蔬菜研究所旷碧峰所长为我基地首席专家，引进了叶菜、根菜、茎菜、西甜瓜等各类蔬果品种多达50余种。 经过近三年的努力，本合作社在衡阳市蔬菜种植领域已初显峥嵘，常年在基地工作的农民工达100余人，并带动周边蔬菜种植户300余户,种植各类蔬菜面积达3000余亩，当地农民人均增收1500多元。 （二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。 本项目以市级科技型合作社为载体，以省科技特派员和农科院技术团队为支撑，推广应用黄瓜新品种8-10个，黄瓜新品种引进培育、嫁接立体栽培技术示范面积1000亩，推广面积达到3000亩，效益较普通栽培模式提高15％以上，亩产量达10000公斤/亩，基地亩增产达5000元，亩均效益达8000元，将给农民种植黄瓜带来巨大的经济效益，在周边地区形成良好的社会反响，并逐步带动和促进周边农民生产积极性，为衡阳市的设施农业发展打下扎实的基础，为东阳渡镇高山村提供600个以上剩余劳动力的就业机会，保障农民增收，保证消费者的身心健康。 （1）项目主要技术成果： ??选育适宜本地日光温室立体栽培的黄瓜优良品种5-8个、优质砧木南瓜品种5-8个，示范推广3-4个；示范和推广温室立体栽培技术集成、高效无公害种植等技术10项以上，培训种植户600人次以上。 ??（2）项目的产业化和经济指标： ??推广面积1000亩，辐射周边3000亩以上种植基地，每亩增收1000元以上。 ??（3）项目预期成果及成果形式： ??在东阳渡镇高山村及周边村镇推广该模式种植3000亩，编制立体栽培技术集成规程。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。 本项目预期总投入资金75万元，其中财政资金25万元，自筹资金50万元。计划2013年到位资金40万元，2014年到位资金35万元，主要用于项目设备及试验材料购买、科研人员差旅费、农户培训费及其他管理费用等。 （二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。 本项目实际到位资金21万元，其中财政资金6万元。财政资金主要用于设备购置（2.5万元），材料费（2.5万元），产品测试加工费用（1 万元）。 因财政扶持资金减少，后期项目组根据项目实际运行情况和总体投入计划，对部分子项目进行了调整，因此本项目实际投入与预期投入存在一定差距。 （三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。 为规范和加强本项目资金的管理，提高使用效益，根据省市科学技术项目资金使用管理规定及《会计法》等有关规定，本合作社制定了该项目专项资金管理办法： 1、项目资金按照“计划 、定额、定向”的原则进行分配、使用，实行报账制管理。 2、资金使用于本项目专用材料和设备购置费用，包括图书资料费、专用设备费和推广试验器具费、培训讲座费等。其他费用，是指除上述各项费用开支以外的、保证项目正常运转过程中所发生的支出。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。 由本合作社主要技术人员和项目协作单位科研人员组成项目负责小组，项目负责人和核心研发人员常驻现场，保证项目现场至少常年有两人以上小组成员。项目负责人主要负责项目计划、工作安排、人员协调、内外部沟通、整个项目的运作情况管理；项目研发人员主要负责方案实施、人员培训、实验数据收集、加工、整理。项目完成后编制各种技术集成资料，撰写项目结题报告。 （二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。 建立项目的管理制度，由合作社监事会负责对项目的日常监督检查，做到项目专款