质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表[48p].docVIP

XXXX实业有限公司 质量 ● 健康 ● 环境一体化管理体系 （QHSE） 检查表 (质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表 被审核部门：最高管理层 时间： 2014年 7月10日 编号： 序号 一体化管理体系过程 QMS EMS OMS 审 核 要 点 提供的实施证据 Y/N 注 明 不符合程 度 1 4.1 4.1 4.1 ●按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996 GB/T28001-2001三个标准要求建立管 理体系； ● 管理体系的范围是否明确，删减理由 是否充分，并符合规定要求； ● 过程是否已被识别并适当规定，职责 是否已被分配、程序是否得到实施和保 持，过程是否有效； ● 公司对外包过程是否进行了识别和 控制。 （1）有一套完整的管理体系文件； （2）删减的过程及证明； （3）文件中对体系的过程和产品实现 过程（包括运作过程）的描述； （4）手册中对涉及的过程运作的要求 和相关程序文件； （5）依据的法律法规和相关要求； （6）纠正和预防措施的运作程序是否 有； （7）对体系过程的监视和测量； （8）公司的外包过程在体系文件中是 否明确了管理。 Y Y Y Y Y Y Y Y 2 4.2.1 4.4