可行性報告(改善).docVIP

总说明 项目基本情 中文名称：内蒙古包头地区 注册地址：内蒙古包头地区 法定代表：商定 。 投资方式：股份制 企业注册资本：叁仟万（商定） 6、经营范围：农林业、林业、生态旅游、畜产品生产加式等相关领域。 1、2 可行性研究报告编制依据 1、《中华人民共和国合资经营企业法》 2、《中华人民共和国合资经营企业法实施条例》 3、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 4、《全国食品工业“十一五”发展规划》 5、《2006-2009年中央一号文件》 6、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》及相关配套政策 7、国务院《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》国发【2007】4号 8、农业部《关于加快畜牧业发展的意见》 9、《中国共产党十六届五中全会》“两个趋向” 10、国家有关机构发布的工程建设方面的标准、规范、定额。 11、《轻工业部建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005） 3项目编制原则 项目的设立遵循相关国家三农政策及农业发展相关的政策法规。 建立万头肉牛养殖企业，必须有利于中国国民经济的发展；并符合国家产业发展总体规划的要求，加快健康养殖产业体系的发展和建设。 本项目为民营合资股份制企业，根据我国现行的农业发展政策和内蒙古地区鼓励农业投资的若干规定享受相应的待遇。 保护投资者在内蒙古包头地区的投资、获得的利润及其它合法权益 。 1、4可行性研究概括、结论 1、4、1 研究范围 （1）项目主要工作范围是各项建设条件，如市场条件、资源条件、技术条件等，重点落实生产所需原料的供应条件，合理确定建设规模、努力取得最佳的经营结果。 （2）、确定生产技术方案，包括生产工艺、设备造型和各项公用工程。 （3）工程实施计划、投资估算、生产成本估算和财务分析。 （4）节能、劳动安全与卫生、消防、环境保护等。 1、4、2 推荐方案 （1）建设规模与产品方案 表1、1 建设规模与产品方案 序号 内 容 规 模 1 生产能力 年出栏育肥肉牛1万头 2 产品方案 2.1 高档精选分割肉 250000kg/a 2.2 精选优质牛肉 875000kg/a 2.3 普通牛肉 1375000kg/a 2.4 牛附产品 一万套/a（头、蹄、下水、皮张等） （2）工作制度 项目有效生产天数200天，每天一班作业，实行8小时工作制。 （3）工程方案 肉牛育肥场按每次存栏10000头架子牛进行设计，并预留发展余地；肉制品加工厂按日屠宰200头肉牛生产能力进行设计。 工程主要子项： 表1、2 工程主要建设内容 序号 内 容 具体说明 1 主要生产中心 和生产车间 育肥牛中心 青贮窖 饲料加工中心 肉牛屠宰间 肉制品分割包装间 原料库与成品库 更衣间、办公间 2 辅助生产工程 地磅房 取样化验室 机修间 备品备件库 配电室 锅炉房 酒糟、饲料周转库和车库 3 公用工程 配电工程 给排水工程 污染治理工程 厂（场）区道路工程 采暖工程 消防工程 绿化、亮化工程 大门围墙配套工程 通信工程 4 办公及生活设施 综合办公楼 职工宿舍 职工食堂 门卫、传达室 （4）主要原材料、燃料动力供应方案： 表1.3 主要原材料、燃料动力供应方案 序号 内 容 说 明 1 架子牛 每年需求量1万头。种牛由外省引进。 2 精饲料 8000000kg/a 自建饲料加工厂5万余吨，作为肉牛养殖的优质精饲料，可为企业保障低价、足量的精饲料原料。 3 粗饲料 5000000kg/a 基地收购 由农户种植青玉米作为粗饲料直料。 4 包装物 2100000个/a 5 锅炉用煤 500t/a 6 电 973000kw.h/a 7 水 50000t/a 自来水、自备深井 （5）劳动定员及劳动力来源 项目总定员243人。其中：生产一线用工140人，管理及技术用工103人。普通操作工人优先考滤当地贫困劳动力，不足部分录用当地及附近区域高中以上文化水平的劳动力。技术用工面向全国公开招聘。 （6）项目投资及来源 本项目总投资1.5亿，其中固定资产投资9948.4万元，流动资金5051.6万元。资金来源为：自筹 (7)项目实施进度建议 项目于2015年开工建设，边建设边生产。建设期为二年。 （8）经济效益 表1、4 主要技术经济指标一览表 序号 名称 单位 数值 备注 1 投资类 万元 1、1 项目总投资 15000.0 1、2 固定资产投资 9948.4 1、3 流动资金投资 5051.6 2 基础数据类 万元 2、1 年销售收入 13945.0 2、2 年总成本 7818.5 2、3 年固定成本 1308.9 2、4 年变动成本 6509.6 2、5 年经营成本 7013.3 2、6 年税后利润 3114.5 2、7